一、部門基本情況

（一）機構設置情況

黃茅洲鎮人民政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。政府內設黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、綜合行政執法大隊、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站等部門。

（二）人員情況

沅江市黃茅洲鎮人民政府是財政全額撥款單位，目前實有在職人員117人。

（三）主要工作職責

黃茅洲鎮人民政府是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。制定并組織實施村鎮建設規劃、部署重點村鎮工程、制定資源開發改造和產業機構調整法案、組織并指導生產、負責本行政區域內民政、計劃生育、經管、文化教育等工作，按照組織本級財政收入、完成國家財政計劃、管理好財政資金、增強財政實力、抓好精神文明建設、豐富群眾文化生活、提倡移風易俗、完成上級政府交代的其他事項。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.介紹基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況

2022年基本支出決算1448.89萬元，其中工資福利支出1224.82萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務支出166.37萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出；對個人和家庭的補助57.70萬元，包括生活補助、救濟費、其他對個人和家庭的補助。預算執行率100%。

2.年初總預算收支情況

2022年初總預算收入總額1552.68萬元，其中一般公共預算財政撥款收入1552.68萬元，比上年增加226.17萬，增長17%，增加原因是人員增加及公用經費提標。

年初總預算支出總額1552.68萬元，基本支出1127.08萬，其中人員經費963.58萬，公用經費163.5萬，項目支出425.6萬。

3.本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況

本年財政撥款年初預算數為1552.68萬元，追加2125.02萬元，2022年可用財政撥款預算4277.7萬元。

4.年度預算收入決算情況

2022年預算收入決算數6197.97萬元，其中一般公共預算財政撥款收入3684.24萬元，政府性基金預算財政撥款收入585.26萬元，其他收入1920.27萬元，年初結轉和結余8.2萬元。

5.年度預算支出決算及結余情況

2022年預算支出決算數6108.2742萬元。其中一般公共服務支出1716.13萬，國防支出1.69萬，公共安全支出40.09萬，教育支出42.4萬，科學技術支出4.3萬，文化旅游體育與傳媒支出114萬，社會保障和就業支出593.67萬，衛生健康支出34.86萬，節能環保支出684.65萬，城鄉社區支出1051.77萬，農林水支出1293.98萬，交通運輸支出71萬，自然資源海洋氣象等支出40.4萬，住房保障支出67.64萬，糧油物資儲備支出172.03萬，災害防治及應急管理支出50.38元，其他支出129.29萬。年終結余89.7萬。

6.本年“三公經費”預算情況

本年“三公經費”預算數14.195萬元。其中因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費8.985萬元，公務接待費5.21萬元。

7.“三公經費”預算執行情況

本年“三公經費”預算支出數為14.195萬元。其中因公出國（境）費0萬元，公務用車運行維護費8.985萬元，公務接待費5.21萬元。預算執行率100%。

8.與上年比較“三公經費”控制情況

2022年“三公經費”預算支出數比上年減少0.3373萬元，減幅2.32%。其中因公出國（境）費0萬元與上年持平;公務用車運行維護費減少0.1973萬元，減幅2.15%;公務接待費減少0.14萬元，減幅2.62%。

（二）專項支出的管理和使用情況

1.專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析。

2022年專項資金支出總金額為418.18萬元，其中當年財政撥款資金414.1萬元，上年結轉財政撥款資金4.076萬。

2.專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析

2022年專項資金支出中的財政撥款資金418.18萬元。主要項目有：環保項目，用于環保工作如人居環境整治、秸稈禁燒、禁捕退捕工作的正常開展，包括渠道清淤疏浚、道路衛生清理、綠化工程、污水處理、秸稈禁燒宣傳及下村巡視租車費用等；水利建設項目，用于鎮水利抗旱經費支出；城市維護項目，用于變電工程、路燈、中心敬老院項目、政府院內改造的支出；綜治維穩項目，主要用于政府綜治維穩如信訪、禁毒等工作的正常開展，包括信訪維穩開支、法制宣傳、反電信詐騙、交通道路隱患防治等；計生專項，用于配套生育關懷慰問、政府疫情防控工作的正常開展，包括疫情防控宣傳、租車、二醫院防控經費及物資采購等；黨建項目，用于鎮機關黨建設計宣傳支出；校車獎補資金項目，用于鎮校車運營成本補貼；安全生產項目，用于消防車修理費及勞務費、安全生產宣傳、應急物資采購等；鄉村振興項目，用于鄉村振興工作的正常開展及村級鄉村振興建設，包括產業發展及村級基礎設施建設等；農業生產項目，用于濕地整改草籽采購；

3.專項資金管理情況分析，主要包括管理制度，辦法的制定及執行情況

在專項資金管理情況方面，為增強財政專項資金分配、使用的科學性和公正性，提高資金使用效益，依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等規定，堅持專款專用，量入為出的原則，使專用資金按規定的用途使用并達到預期目的，嚴禁截留、挪用和不合理支出。制訂完善財務審批制度、專項資金使用制度等各項管理制度，項目資金使用情況接受財政、審計部門的監督檢查，在項目實施過程中和項目完成后，定期或不定期對項目資金的使用進行監督檢查，厲行節儉，強化監管，確保專項資金管理規范，促進項目按時順利實施。

三、部門專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

財政專項資金項目的實施務必堅持公開透明原則，凡在當年政府采購目錄范圍內及招標限額標準以上的項目，務必實行政府采購，統一到縣政府采購中心實行公開交易。所有項目務必實施工程監理制，項目監理機構透過公開招標方式擇優選定。項目監理機構按其職責對工程進度及質量等實行全過程的監督和管理。項目實施完工后，項目承辦單位應組織邀請相關管理職能部門參與項目驗收，并構成規范的項目驗收報告。

（二）專項資金管理情況分析

縣財政局和主管部門要加強對財政專項資金的監督檢查，實行事前、事中和事后的全程監督管理，審計部門負責財政專項資金的審計監督。財政、審計、監察部門每年應抽查財政專項資金投資項目不少于一次，抽查的面也不得少于當年立項的30%，其目的是遏制項目建設中的高估冒算、截留挪用、弄虛作假現象，確保財政資金的安全、合規、有效使用。

四、改進措施及有關建議

專人負責，責任到人。針對建設項目多、管理人員少的情況，采取項目負責人制，所有建設由項目負責人全過程負責，全程掌握工程進展情況，統籌協調項目實施過程中出現的各種問題，避免出現多頭管理或管理缺位的現象。

監督全程，質量第一。為保證建設項目的工程質量，對工程實行全程綜合管理。工程建設時，工程中每一道工序完成，由施工方報驗，監理方檢查，符合設計要求，簽字確認后方可進行下一道工序的施工；工程竣工時，嚴格按照國家標準進行驗收。

我鎮政府注重實效，注重節約，注重環節，對所有呈報的建設項目都必須經鎮班子成員決定一致通過，成立具體的工作小組，有規劃設計、有監督管理的項目實施規程。

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