一、部門（單位）基本情況

（一）2023年度重點工作

2023年以來，黃茅洲鎮堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，在市委、市政府的堅強領導下，堅持穩中求進的總基調，充分利用優勢條件，積極進取，主動作為，不斷優化生態環境，全面改善民計民生，全鎮經濟社會大局和諧穩定，創先爭優實現了新突破。

1、農業生產上，加強項目土地要素供給和保障能力，制定完善土地流轉制度，規范農村土地經營權流轉行為，加大農村土地流轉監管力度，保障流轉當事人合法權益。

2、固成果、穩銜接，全面推進鄉村振興。把鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接放在首要位置，按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，積極助推肖家壩村創建沅江市和美鄉村，進一步抓好文化振興助推鄉村振興重點村民心村和柳樹坪村的各項建設。

3、補短板，優環境，城鄉面貌持續改善。扎實推進人居環境整治，城鄉面貌顏值更高、生態環境氣質更佳。發揮網格化巡查制度優勢，嚴厲打擊露天焚燒秸稈、儲存燃放煙花爆竹等違法行為，實現秸稈禁燒上半年全域“零火點”。開展“清四亂”專項行動。

4、守底線、保安全，社會治理成效突顯。圖斑整治力度只增不減。黃茅洲鎮上半年度完成新豐村、子母城村、志成垸村3處圖斑整治恢復任務，“春苗行動”復耕任務共計301畝，已全部整改為一般耕地。落實林長制、田長制巡邏巡查機制，完善鎮級圖斑整治網格化管理工作機制，建立防違控違網格化管理，實行四級網格化管理全覆蓋，從源頭遏制“兩違”新增。

5、安全風險管控能力提高。今年以來，我鎮多部門共同執法，共計開展檢查200余次，前后開展了歲末年初安全生產工作、重點生產領域消防大檢查、安全生產隱患大檢查大整治、消防安全隱患大檢查大整治、交通頑瘴痼疾整治等專項行動。切實消除安全生產隱患，實現黃茅洲鎮全年重特大安全事故“零發生”。

6、強責任、轉作風，政府效能顯著提升。按照樹立和踐行正確政績觀的部署，以高質量發展作為主基調，將強化執行力作為主旋律，緊盯目標任務敢干實干快干會干。堅持依法行政，嚴守“法無授權不可為,法定職責必須為”的依法行政基本準則，完善權力清單和責任清單，規范政府依法決策程序。

（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。

1、2023年度收入總額5414.53萬元，其中一般公共預算財政撥款收入3658.6萬元，占總收入的67%；政府性基金預算財政撥款收入166.6萬元，占總收入的3%；其他收入1499.63萬元，占總收入的28%；年初結轉和結余89.7萬元，占總收入的2%。

2、2023年度支出總額5414.53萬元，按支出性質區分，基本支出1414.49萬元，占比26%；項目支出3686.61萬元，占比68%；年末結轉和結余313.43萬元，占比6%。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1414.49萬元。其中：人員經費1258.13萬元，占比89%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金以及其他對個人和家庭的補助資金；公用經費156.36萬元，占比11%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費等行政運行支出。

（三）項目支出情況

2023年度本單位項目支出3686.61萬元,其中：一般公共服務支出473.19萬元，公共安全支出36.82萬元，教育支出40.18萬元，科學技術支出2.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出41.6萬元，社會保障和就業支出363.17萬元，衛生健康支出4.42萬元，節能環保支出59萬元，城鄉社區支出568.39萬元，農林水支出1153.77萬元，交通運輸支出64萬元，自然資源海洋氣象等支出24萬元，糧油物資儲備支出155萬元，災害防治及應急管理支出7.77萬元，其他支出692.5萬元。

二、政府性基金預算支出情況

2023年度本單位政府性基金預算支出166.6萬元。其中基礎設施建設和經濟發展35萬元，占比21%；城市建設支出20萬元，占比12%；其他城市基礎設施配套費安排的支出32萬元，占比19%；其他政府性基金安排的支出6.6萬元，占比4%；用于社會福利的彩票公益金支出67萬元，占比40%；用于體育事業的彩票公益金支出6萬元，占比4%。

四、國有資本經營預算支出情況

2023年，我單位無國有資本經營預算支出。

五、社會保險基金預算支出情況

2023年，我單位無社會保險基金預算支出。

六、部門整體支出績效情況

2023年，我單位根據市委、市政府年度工作計劃的要求，通過我單位全體職工共同努力，認真履行職責，較好的完成了年初確定的各項工作任務，推進政府各項工作進展，取得了較好的成績，為全市經濟社會發展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》自評分98.81分。主要績效如下：

績效目標完成情況：通過預算執行，保障我單位機關在職人員110人，離退休人員73人正常辦公、生活秩序，有序開展各項工作。

產出情況：保障黃茅洲政府機關在職人員110人、離退休人員73人正常辦公、生活秩序，基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項資金支出進度要求，政府各項工作順利開展，工資薪金按時發放。

（一）預算配置

財政供養人員控制在預算編制之內，我單位編制數131人，在職人數110人，在職人員控制率為83.97%。

（二）預算管理

1、費用控制情況：2023年我單位公用經費實際支出總額156.36萬元，預算安排公用經費總額為156.36萬元，公用經費控制率為100%。

2、管理制度健全性：2023年我單位進一步完善了機關經費管理制度，相關制度合規合法并得到有效執行。

3、資金使用合規性：支出符合國家財經法規和財務管理制度規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預決算信息公開性：及時、準確地公開了預決算信息。

（三）履職效益

1、經濟效益：通過厲行節約，努力減少各項支出，確保財政資金的正確使用和人均用水用電同比下降。

2、環境效益：通過項目實施，減少環境污染，提高環境質量。

3、服務對象滿意度 ：通過項目實施，力爭黃茅洲鎮人民群眾對政府開展的工作滿意度達到較好水平。

七、存在的問題及原因分析

主要反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

1、 預算編制的口徑與實際執行出現誤差。按照現行的預算編制原則，人員經費與公用經費都是按照上年度十月份的工資表反映的人數安排，而實際執行中單位工作人員往往有變動或流動。

2、 部門整體支出不能很好的對比支出與成果，投入與產出效果，進而很難有針對性的發現問題，分析問題，提出解決方案。

八、下一步改進措施

1、進一步強化預算管理意識，預算編制前多與有關各方做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性。

2、完善各類支出管理制度、明細收支項目，堅持專款專用，提高預算編制的前瞻性和指導性。

3、進一步推進預算績效管理信息系統建設，完善績效管理相關制度，提高可操作性。

4、構建單位財務部門和業務部門共同參與、協調配合的績效評價工作機制，落實“誰干事誰花錢、誰花錢誰當責”的權責機制，提高財政資金使用效益。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果在本單位進行了擬應用和公開。

十、其他需要說明的情況

無