陽羅洲鎮(zhèn)2022年預算公開報表
沅江市陽羅洲鎮(zhèn)
2022年部門預算說明
根據(jù)湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現(xiàn)將沅江市陽羅洲鎮(zhèn)2022年部門預算編制說明如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責。
（1）陽羅州鎮(zhèn)人民政府的主要職責為：一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村（居）民委員會的指導，提高、培育村（居）民委員會自治能力。
（2）促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調整產(chǎn)業(yè)結構，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設水平。
（3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
（4）加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，加強環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。
（5）提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎設施建設，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（二）機構設置。
本單位由7個黨政機構（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執(zhí)法大隊組成。全部納入2022年部門預算編制范圍。
二、部門預算人員構成
截止2021年12月（預算編制時間），我系統(tǒng)納入部門預算編制138人。其中：實有在職人員82人，退休人員56人。另，遺屬16人。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規(guī)定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經(jīng)濟分類科目反映。
（一）收入預算：2022年本部門預算收入907.35萬元，其中：基本支出財政撥款收入811.45萬元。項目支出財政撥款收入95.90萬元�？傮w收入較去年減少81.08萬元。
（二）支出預算：2022年本部門預算支出907.35萬元，較去年減少81.08萬元。其中：按支出項目類別分：基本支出811.45萬元，分別為：人員經(jīng)費支出688.45萬元，公用經(jīng)費支出123.00萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出95.90萬元，其中轉移支付-村級管理費16.60萬元，轉移支付-撫恤支出6.60萬元，轉移支付-農(nóng)村道路建設6.90萬元，轉移支付-社會撫養(yǎng)費15.80萬元，機構保障運轉50.00萬元。按支出功能科目：2010301行政運行759.07萬元，2010302一般行政管理事務95.90萬元，2210201住房公積金52.38萬元。按支出經(jīng)濟分類科目：工資福利支出663.90萬元；商品和服務支出123.00萬元；對個人和家庭的補助支出24.55萬元；
四、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2022年單位的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款123.00萬元，比2021年預算增加45.35萬元，上升58.4%。增加原因為人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費情況：2022年，我部門 “三公”經(jīng)費財政撥款預算7.00萬元，其中：公務接待費5.00萬元，公務用車運行維護費2.00萬元。三公經(jīng)費同比上年減少0.48萬元，下降6.4%。根據(jù)中央有關精神以及政策要求，厲行節(jié)約，減少接待費用。
（三）政府采購情況說明：2022年，我單位安排政府采購預算26.5萬元，安全生產(chǎn)采購3萬元；病蟲害控制3萬元；機構運轉保障15.5萬元；農(nóng)村清潔工程5萬元。
（四）固定資產(chǎn)使用情況：截止2021年12月31日，我單位共有車輛2輛，價值44.38萬元，通用設備總原值44.02萬元，房屋及構筑物總原值219.49萬元，固定資產(chǎn)總價值308.81萬元。
（五）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額907.35萬元，其中，基本支出811.45萬元，項目支出95.90萬元。具體績效目標詳見報表。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
