2023年度陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)情況

2023年本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。與上年相比無(wú)變化。

（二）人員情況

2023年本單位年末實(shí)有人數(shù)118人，比上年增加7人。人員變化的主要原因是：一是本年度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整核實(shí)；二是部分人員遴選或調(diào)任至其他市直機(jī)關(guān);三是2023年分配進(jìn)入部分新錄用公務(wù)員以及事業(yè)編人員。

（三）支出規(guī)模情況

2023年，本單位預(yù)算支出6630.70萬(wàn)元，比上年增加739.38萬(wàn)元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預(yù)算及其他支出較去年增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算4112.92萬(wàn)元，比上年增加37.45萬(wàn)元，增加0.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算442.01萬(wàn)元，比上年減少166.48萬(wàn)元，減少27.36%；其他收入1846.74萬(wàn)元，比上年增加431.04萬(wàn)元，增加30.45%。其中：基本支出完成1048.68萬(wàn)元，比上年減少37.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.48%，變化的主要原因：各部門實(shí)際基本支出壓減。項(xiàng)目支出5582.01萬(wàn)元，比上年增加777.21萬(wàn)元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實(shí)際項(xiàng)目支出增加。人員經(jīng)費(fèi)完成995.90萬(wàn)元，比上年減少36.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.54%，變化的主要原因：各部門實(shí)際人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)完成52.79萬(wàn)元，比上年減少1.31萬(wàn)元，下降2.42%，變化的主要原因：各部門實(shí)際日常公用經(jīng)費(fèi)減少。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)即為單位在編人員工資、獎(jiǎng)金等，日常公用經(jīng)費(fèi)主要是單位日常辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。2023年，本部門年初預(yù)算支出6630.70萬(wàn)元，比上年增加739.38萬(wàn)元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預(yù)算及其他支出較去年增加。其中：2023年基本支出1048.68萬(wàn)元，2022年基本支出完成1086.52萬(wàn)元，比上年減少37.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.48%，變化的主要原因：各部門實(shí)際基本支出壓減。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年項(xiàng)目支出5582.01萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目支出4804.80萬(wàn)元，比上年增加777.21萬(wàn)元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實(shí)際項(xiàng)目支出增加。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

2023年，本部門年初預(yù)算支出6630.70萬(wàn)元，比上年增加739.38萬(wàn)元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預(yù)算及其他支出較去年增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算442.01萬(wàn)元，比上年減少166.48萬(wàn)元，減少27.36%。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)

六、部門整體支出績(jī)效情況

陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)為：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展�？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

2023年是沅江高質(zhì)量發(fā)展迎難而上、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，走出困境的一年。今年以來(lái)，面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)黨委始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞“穩(wěn)得住、完得成任務(wù)、高質(zhì)量發(fā)展”這一目標(biāo)，充分發(fā)揮“總攬全局、協(xié)調(diào)各方”作用，履職盡責(zé)、凝心聚力、埋頭苦干，為加快高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一，缺少本級(jí)收入來(lái)源。目前我鎮(zhèn)財(cái)政收入來(lái)源主要是上級(jí)財(cái)政撥款，本級(jí)政府自有收入少，對(duì)政策依賴性較強(qiáng)。上級(jí)財(cái)政壓力大，且我鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出較多，導(dǎo)致收支矛盾比較突出。二是財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度還需進(jìn)一步完善。部分管理制度使用時(shí)間較長(zhǎng)，不能適應(yīng)目前的財(cái)政財(cái)務(wù)工作管理需要，需進(jìn)行更新完善。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限、經(jīng)驗(yàn)不足。由于現(xiàn)實(shí)條件限制，工作人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)還有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)尚且不足。

八、下一步改進(jìn)措施

改進(jìn)措施：1、積極擴(kuò)展財(cái)政收入渠道，增加本級(jí)財(cái)政收入。通過(guò)向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理，確保有項(xiàng)目、有資金、有建設(shè)、有監(jiān)督。2、進(jìn)一步完善各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度，使財(cái)政事務(wù)有制度、有保障，使財(cái)政資金有執(zhí)行、有監(jiān)督。加強(qiáng)制度對(duì)財(cái)政資金管理和使用的約束性，規(guī)范會(huì)計(jì)核算方式與內(nèi)容，確保�？顚Ｓ�。結(jié)合財(cái)政局、審計(jì)局、市紀(jì)委等要求，制定報(bào)銷憑據(jù)管理規(guī)定，統(tǒng)一各類報(bào)銷憑據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)報(bào)銷憑據(jù)不完整現(xiàn)象，更好地服務(wù)群眾和機(jī)關(guān)干部。3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升人員能力。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)、財(cái)政財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真參與上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平、提升我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平，更好地服務(wù)地方。

九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

績(jī)效自評(píng)報(bào)告將及時(shí)公開(kāi)政府門戶網(wǎng)站。

十、其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)