2023年度陽羅洲鎮(zhèn)人民政府整體支出

績效自評報告

一、單位基本情況

（一）機構情況

2023年本單位由7個黨政機構（黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執(zhí)法大隊組成。與上年相比無變化。

（二）人員情況

2023年本單位年末實有人數(shù)118人，比上年增加7人。人員變化的主要原因是：一是本年度基礎數(shù)據(jù)調整核實；二是部分人員遴選或調任至其他市直機關;三是2023年分配進入部分新錄用公務員以及事業(yè)編人員。

（三）支出規(guī)模情況

2023年，本單位預算支出6630.70萬元，比上年增加739.38萬元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預算及其他支出較去年增加。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算4112.92萬元，比上年增加37.45萬元，增加0.92%；政府性基金預算財政撥款收入年初預算442.01萬元，比上年減少166.48萬元，減少27.36%；其他收入1846.74萬元，比上年增加431.04萬元，增加30.45%。其中：基本支出完成1048.68萬元，比上年減少37.84萬元，增長-3.48%，變化的主要原因：各部門實際基本支出壓減。項目支出5582.01萬元，比上年增加777.21萬元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實際項目支出增加。人員經費完成995.90萬元，比上年減少36.52萬元，增長-3.54%，變化的主要原因：各部門實際人員經費減少；公用經費完成52.79萬元，比上年減少1.31萬元，下降2.42%，變化的主要原因：各部門實際日常公用經費減少。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出主要包括人員經費和日常公用經費，人員經費即為單位在編人員工資、獎金等，日常公用經費主要是單位日常辦公費、差旅費、公務接待費等。2023年，本部門年初預算支出6630.70萬元，比上年增加739.38萬元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預算及其他支出較去年增加。其中：2023年基本支出1048.68萬元，2022年基本支出完成1086.52萬元，比上年減少37.84萬元，增長-3.48%，變化的主要原因：各部門實際基本支出壓減。

（二）項目支出情況

2023年項目支出5582.01萬元，2022年項目支出4804.80萬元，比上年增加777.21萬元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實際項目支出增加。

三、政府性基金預算支出情況

2023年，本部門年初預算支出6630.70萬元，比上年增加739.38萬元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預算及其他支出較去年增加。政府性基金預算財政撥款收入年初預算442.01萬元，比上年減少166.48萬元，減少27.36%。

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

陽羅洲鎮(zhèn)人民政府的主要職責為：一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村（居）民委員會的指導，提高、培育村（居）民委員會自治能力。二是促進發(fā)展�？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，營造農村經濟發(fā)展環(huán)境，加強農村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業(yè)技術，引導農民發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，調整產業(yè)結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農村建設水平。三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，加強環(huán)境保護，努力改善農村人居環(huán)境。五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農業(yè)社會化服務體系，引導各類協(xié)會和農村專業(yè)合作經濟組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

2023年是沅江高質量發(fā)展迎難而上、攻堅克難、真抓實干，走出困境的一年。今年以來，面對持續(xù)加大的經濟下行壓力，在市委的堅強領導下，我鎮(zhèn)黨委始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞“穩(wěn)得住、完得成任務、高質量發(fā)展”這一目標，充分發(fā)揮“總攬全局、協(xié)調各方”作用，履職盡責、凝心聚力、埋頭苦干，為加快高質量發(fā)展打下了堅實基礎。

七、存在的問題及原因分析

一是財政收入結構單一，缺少本級收入來源。目前我鎮(zhèn)財政收入來源主要是上級財政撥款，本級政府自有收入少，對政策依賴性較強。上級財政壓力大，且我鎮(zhèn)社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出較多，導致收支矛盾比較突出。二是財政財務管理制度還需進一步完善。部分管理制度使用時間較長，不能適應目前的財政財務工作管理需要，需進行更新完善。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項目管理能力有限、經驗不足。由于現(xiàn)實條件限制，工作人員專業(yè)技術知識還有待提高，管理經驗尚且不足。

八、下一步改進措施

改進措施：1、積極擴展財政收入渠道，增加本級財政收入。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業(yè)投資力度，促進公益事業(yè)發(fā)展。加強預算管理，確保收支按預算執(zhí)行，加強專項資金項目管理，確保有項目、有資金、有建設、有監(jiān)督。2、進一步完善各項財政財務制度，使財政事務有制度、有保障，使財政資金有執(zhí)行、有監(jiān)督。加強制度對財政資金管理和使用的約束性，規(guī)范會計核算方式與內容，確保�？顚Ｓ�。結合財政局、審計局、市紀委等要求，制定報銷憑據(jù)管理規(guī)定，統(tǒng)一各類報銷憑據(jù)標準，避免出現(xiàn)報銷憑據(jù)不完整現(xiàn)象，更好地服務群眾和機關干部。3、加強隊伍建設，提升人員能力。以法律法規(guī)、機關管理制度為準則，加強政治業(yè)務、財政財務學習，認真參與上級部門組織的業(yè)務培訓，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高了財政管理水平、提升我鎮(zhèn)財政財務工作人員業(yè)務水平，更好地服務地方。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評報告將及時公開政府門戶網站。

十、其他需要說明的情況

無