2023年度陽羅洲鎮(zhèn)人民政府項目支出績效評價報告

一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況。

2023年，本部門年初預算支出6630.70萬元，比上年增加739.38萬元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預算及其他支出較去年增加。其中：2023年項目支出5582.01萬元，2022年項目支出4804.80萬元，比上年增加777.21萬元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實際項目支出增加。

（二）項目資金使用管理情況。

項目專項資金管理堅持專款專用、專人專管、專賬核算、量入為出的原則，嚴禁截留、挪用和不合理支出，使專用資金按規(guī)定的用途使用并達到預期目的。除勞務費外其他所有項目嚴格按照政府采購相關規(guī)定，實施招投標或電子賣場采購，確保項目實施的完整性和專項資金的安全性。制訂完善財務審批制度、專項資金使用制度等各項管理制度，項目資金使用情況接受財政、審計、紀檢等部門的監(jiān)督檢查，在項目實施過程中和項目完成后，定期或不定期對項目資金的使用進行監(jiān)督檢查。厲行節(jié)儉，強化監(jiān)管，確保專項資金管理規(guī)范，促進項目順利實施。

（三）項目支出績效目標完成程度。

沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府按照國家相關法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財務部門統(tǒng)一核算，嚴格遵循先有預算、后有支出的原則，確保預算編制完整，執(zhí)行經費預算和資產配置標準嚴格。全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。

二、績效評價工作開展情況

為切實做好2023年度專項資金績效運行監(jiān)控工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)沅江市財政局關于印發(fā)《沅江市預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》的通知(沅財績〔2023〕6號)和沅江市財政局關于開展預算支出績效運行監(jiān)控的通知（沅財績〔2023〕8號）等文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據(jù)各部門(站所)報送的績效自評材料進行分析、總結，形成本單位的項目支出績效自評報告。

三、項目支出主要績效及評價結論。

2023年初項目資金預算195.9萬元，2023年本單位項目資金支出5582.02萬元，其中年初結轉資金291.24萬元，一般公共預算資金支出3064.23萬元、政府性基金支出442.01萬元、其他資金支出2075.78萬元，年末結余資金62.20萬元。主要為敬老院維修及改造工程支出167.97萬元、朝陽大道土方回填工程支出57.1萬元、文化墻主體建設工程支出19.7萬元、衛(wèi)星湖綠化工程支出17.33萬元、塞陽運河水質改善和河濱帶生態(tài)修復工程支出800萬元、臨時抗旱架設工程支出11.02萬元、以及公租房建設尾款5.61萬元、衛(wèi)星湖舞臺建設工程尾款2.95萬元，以及對村社區(qū)和企業(yè)費用補貼3184.82萬元等開支。

四、績效評價指標分析

（一）項目支出決策情況

2023年度，本單位年初預算安排項目資金195.90萬元，2023年度預算執(zhí)行項目資金5582.02萬元，陽羅洲鎮(zhèn)人民政府及時按照財政專項資金管理辦法做好項目驗收工作，項目資金已全部支出。

（三）項目執(zhí)行過程情況

項目實施后，由陽羅洲鎮(zhèn)人民政府對項目建設進行統(tǒng)一管理。一是按計劃進度推進項目建設，確保項目建設按期完成；二是加強項目質量、安全監(jiān)督管理，確保項目建設合格、順利；三是嚴格執(zhí)行專項資金管理規(guī)定，確保項目資金使用安全、合理；四是及時收集項目建設相關文字、圖片，完善項目檔案資料；五是項目完工后，及時聯(lián)系相關部門組織人員驗收；六是加大項目后續(xù)管理力度，確保項目發(fā)揮積極作用。

（三）項目支出產出情況

2023年度專項資金項目均在規(guī)定時間按時完成項目的實施。

（四）項目支出效益情況

通過系列項目實施，覆蓋全鎮(zhèn)范圍，一是有效地帶動了群眾產業(yè)發(fā)展；二是有效地鞏固了脫貧攻堅成果，推動鄉(xiāng)村振興有效銜接；三是有效地提高了林木的覆蓋率，人居環(huán)境問題得到治理，生態(tài)環(huán)境得到極大改善；四是改善了當?shù)厝罕姷慕煌ㄟ\輸條件，提高了當?shù)鼐C合生產能力。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

預算績效監(jiān)控意識還需強化；預算績效管理人員水平不足。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項目管理能力有限、經驗不足。由于現(xiàn)實條件限制，工作人員專業(yè)技術知識還有待提高，管理經驗尚且不足。

六、有關建議

（一）加強宣傳引導，強化績效觀念，逐步建立并完善預算績效管理機制。從數(shù)量、質量、時效、成本、經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標，同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確保績效目標如期保質保量實現(xiàn)。

（二）專人專責，責任到人。針對實施項目多、管理人員少的情況，我鎮(zhèn)采取了項目負責人制，所有項目由負責人全過程負責，全程掌握工程進展情況，統(tǒng)籌協(xié)調項目實施過程中出現(xiàn)的問題，避免出現(xiàn)“多頭管理、多頭不管”的現(xiàn)象。

（三）全程監(jiān)督，保障質量。為保證各項目的工程質量，對相關工程實行全程綜合管理。工程建設時，工程中每一道工序完成，由施工方報驗，監(jiān)理方檢查，符合設計要求，簽字確認后方可進行下一道工序的施工;工程竣工時，嚴格按照國家有關標準進行驗收。確保每個工程都有規(guī)劃、重實施、嚴管理、強監(jiān)督。

（四）加強隊伍建設，提高管理水平，強化專業(yè)培訓、業(yè)務交流等措施，幫助和促進現(xiàn)有人員提高政策理論水平和實際工作能力。

七、其他需要說明的問題

無