2024年沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開
2024年沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府
部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
八、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算批復(fù)表
第一部分 2024年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
一、落實(shí)政策；二、促進(jìn)發(fā)展；三、維護(hù)穩(wěn)定；四、加強(qiáng)管理；五、提供服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市陽羅洲鎮(zhèn)人民政府本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1133.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1133.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2024年收入較去年減少55.33萬元，下降4.65%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算和工資預(yù)算壓減。
（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1133.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1063.54萬元，住房保障支出70.22萬元。支出較去年減少55.33萬元，下降4.65%，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出、工資費(fèi)用支出壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1133.76萬元（含上級財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出1063.54萬元，占93.81%；住房保障支出70.22萬元，占6.19%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1023.98萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算109.78萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B機(jī)關(guān)運(yùn)行保障70.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)；B農(nóng)村公益性公墓10.00萬元，主要用于公墓管理費(fèi)用開支；B轉(zhuǎn)移支付-村級管理費(fèi)5.94萬元，主要用于村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)；B轉(zhuǎn)移支付-撫恤5.28萬元，主要用于其他撫恤開支；B轉(zhuǎn)移支付-農(nóng)村道路建設(shè)5.52萬元，主要用于鎮(zhèn)村農(nóng)村公路維修維護(hù)；B轉(zhuǎn)移支付-社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)12.64萬元，主要用于計(jì)劃生育相關(guān)開支。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.64萬元，比上年預(yù)算減少46.36，主要是公用經(jīng)費(fèi)壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.50萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.50萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2024 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少0.50萬元，主要是壓減經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1133.76萬元，其中，基本支出1023.98萬元，項(xiàng)目支出109.78萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
八、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分2024年部門預(yù)算批復(fù)表
（見附件）
