2023年度
陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府概況
部門職責(zé)
（一）基本情況。
1．主要職能
陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)為：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展�？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
機(jī)構(gòu)情況
2023年本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。與上年相比無(wú)變化。
人員情況
2023年本單位年末實(shí)有人數(shù)118人，比上年增加7人。人員變化的主要原因是：一是本年度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)整核實(shí)；二是部分人員遴選或調(diào)任至其他市直機(jī)關(guān);三是2023年分配進(jìn)入部分新錄用公務(wù)員以及事業(yè)編人員。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2023年是沅江高質(zhì)量發(fā)展迎難而上、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，走出困境的一年。今年以來(lái)，面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我鎮(zhèn)黨委始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞“穩(wěn)得住、完得成任務(wù)、高質(zhì)量發(fā)展”這一目標(biāo)，充分發(fā)揮“總攬全局、協(xié)調(diào)各方”作用，履職盡責(zé)、凝心聚力、埋頭苦干，為加快高質(zhì)量發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2023年本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。與上年相比無(wú)變化。
（二）決算單位構(gòu)成。陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府2023年部門決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（詳見(jiàn)附表：陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府2023年決算數(shù)據(jù)公開(kāi)報(bào)表）
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年，本部門年初預(yù)算收入6401.66萬(wàn)元，比上年增加301.42萬(wàn)元，增加4.94%,增減變化的主要原因是：年初預(yù)算較去年增加、政府性基金預(yù)算收入較去年減少和其他收入增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算4112.92萬(wàn)元，比上年增加37.45萬(wàn)元，增加0.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算442.01萬(wàn)元，比上年減少166.48萬(wàn)元，減少27.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入1846.74萬(wàn)元，比上年增加431.04萬(wàn)元，增加30.45%。
2023年，本部門年初預(yù)算支出6630.70萬(wàn)元，比上年增加739.38萬(wàn)元，增加12.55%，增減變化的主要原因是：年初預(yù)算及其他支出較去年增加。其中：2023年基本支出1048.68萬(wàn)元，2022年基本支出完成1086.52萬(wàn)元，比上年減少37.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.48%，變化的主要原因：各部門實(shí)際基本支出壓減。2023年項(xiàng)目支出5582.01萬(wàn)元，2022年項(xiàng)目支出4804.80萬(wàn)元，比上年增加777.21萬(wàn)元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實(shí)際項(xiàng)目支出增加。二、收入決算情況說(shuō)明
2023年，本部門年初預(yù)算收入6401.66萬(wàn)元，比上年增加301.42萬(wàn)元，增加4.94%,其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算4112.92萬(wàn)元，比上年增加37.45萬(wàn)元，增加0.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算442.01萬(wàn)元，比上年減少166.48萬(wàn)元，減少27.36%；上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入1846.74萬(wàn)元，比上年增加431.04萬(wàn)元，增加30.45%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年，本部門支出6630.70萬(wàn)元，比上年增加739.38萬(wàn)元，增加12.55%；變化的主要原因：各部門、村社區(qū)實(shí)際支出增加。其中：基本支出完成1048.68萬(wàn)元，比上年減少37.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.48%，變化的主要原因：各部門實(shí)際基本支出壓減。項(xiàng)目支出5582.01萬(wàn)元，比上年增加777.21萬(wàn)元，增加16.18%；變化的主要原因：各單位實(shí)際項(xiàng)目支出增加。人員經(jīng)費(fèi)完成995.90萬(wàn)元，比上年減少36.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.54%，變化的主要原因：各部門實(shí)際人員經(jīng)費(fèi)減少；公用經(jīng)費(fèi)完成52.79萬(wàn)元，比上年減少1.31萬(wàn)元，下降2.42%，變化的主要原因：各部門實(shí)際日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入（支出）年初預(yù)算4112.92萬(wàn)元，比上年增加37.45萬(wàn)元，增加0.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入（支出）年初預(yù)算442.01萬(wàn)元，比上年減少166.48萬(wàn)元，減少27.36%；主要是因?yàn)?/span>各部門實(shí)際日常公用經(jīng)費(fèi)減少，各部門實(shí)際基本支出壓減。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出4554.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的68.69%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少129.01萬(wàn)元，減少2.75%，主要是因?yàn)?/span>各部門實(shí)際日常公用經(jīng)費(fèi)減少，各部門實(shí)際基本支出壓減。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4112.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1181.89萬(wàn)元，占28.74%；教育（類）支出32.55萬(wàn)元，占0.79%;公共安全支出53.07萬(wàn)元，占1.29%；科學(xué)技術(shù)支出26.9萬(wàn)元，占0.65%；文化旅游體育與傳媒支出13.32萬(wàn)元，占0.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出331.84萬(wàn)元，占8.1%；衛(wèi)生健康支出1.98萬(wàn)元，占0.05%；節(jié)能環(huán)保支出937.77萬(wàn)元，占22.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出16萬(wàn)元，占0.39%；農(nóng)林水支出1083.32萬(wàn)元，占26.34%；交通運(yùn)輸支出105.48萬(wàn)元，占2.56%；自然資源海洋氣象等支出175萬(wàn)元，占4.25%；住房保障支出69.57萬(wàn)元，占1.69%；糧油物資儲(chǔ)備支出75.98萬(wàn)元，占1.85%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.26萬(wàn)元，占0.13%；其他支出3萬(wàn)元，占0.07%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4112.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為4112.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，具體如表所示：
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項(xiàng)目 |
合計(jì) |
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支出功能分類科目代碼 |
科目名稱 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
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合計(jì) |
41,129,161.64 |
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|
一般公共服務(wù)（類） |
11818899.67 |
2010102 |
一般行政管理事務(wù) |
40,000.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
60,000.00 |
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
9,791,146.87 |
||
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2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
472,131.00 |
||
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2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
179,711.80 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事務(wù) |
150,000.00 |
||
|
2010404 |
戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施 |
150,000.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
165,000.00 |
||
|
2010607 |
信息化建設(shè) |
60,000.00 |
||
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
40,000.00 |
||
|
2010799 |
其他稅收事務(wù)支出 |
311,128.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事務(wù) |
200,000.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事務(wù) |
37,182.00 |
||
|
2013199 |
其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
81,600.00 |
||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
11,000.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
70,000.00 |
||
|
公共安全 |
530700 |
2040202 |
一般行政管理事務(wù) |
284,600.00 |
|
2040220 |
執(zhí)法辦案 |
6,100.00 |
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
40,000.00 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事務(wù) |
200,000.00 |
||
|
教育（類） |
325480 |
2050199 |
其他教育管理事務(wù)支出 |
1,460.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
324,020.00 |
||
|
科學(xué)技術(shù) |
269000 |
2060199 |
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出 |
200,000.00 |
|
2060499 |
其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出 |
60,000.00 |
||
|
2069999 |
其他科學(xué)技術(shù)支出 |
9,000.00 |
||
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
133200 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3,200.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
130,000.00 |
||
|
社會(huì)保障和就業(yè) |
3318362.2 |
2080107 |
社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù) |
76,730.60 |
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
170,271.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
287,644.00 |
||
|
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
1,502.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
510,196.00 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
224,400.00 |
||
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2081004 |
殯葬 |
39,307.00 |
||
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2081104 |
殘疾人康復(fù) |
20,000.00 |
||
|
2081105 |
殘疾人就業(yè) |
146,000.00 |
||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
20,000.00 |
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
2,760.00 |
||
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2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
15,700.00 |
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
1,659,711.60 |
||
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
144,140.00 |
||
|
衛(wèi)生健康支出 |
19830 |
2100717 |
計(jì)劃生育服務(wù) |
12,480.00 |
|
2101401 |
優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 |
7,350.00 |
||
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
9377671.09 |
2110302 |
水體 |
8,724,671.09 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
563,000.00 |
||
|
2110499 |
其他自然生態(tài)保護(hù)支出 |
90,000.00 |
||
|
城鄉(xiāng)社區(qū) |
160000 |
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
160,000.00 |
|
農(nóng)林水支出 |
10833245.96 |
2130106 |
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) |
5,000.00 |
|
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
25,000.00 |
||
|
2130119 |
防災(zāi)救災(zāi) |
150,000.00 |
||
|
2130121 |
農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼 |
30,000.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
7,600.00 |
||
|
2130126 |
農(nóng)村社會(huì)事業(yè) |
165,213.00 |
||
|
2130135 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 |
156,672.30 |
||
|
2130148 |
漁業(yè)發(fā)展 |
1,000.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
911,985.00 |
||
|
2130205 |
森林資源培育 |
146,000.00 |
||
|
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
120,000.00 |
||
|
2130321 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出 |
120,000.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
288,000.00 |
||
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
3,609,163.00 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
1,410,000.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,158,997.66 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
180,000.00 |
||
|
2130804 |
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ) |
50,000.00 |
||
|
2130901 |
棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 |
210,000.00 |
||
|
2130999 |
其他目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼 |
420,000.00 |
||
|
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
1,668,615.00 |
||
|
交通運(yùn)輸支出 |
1054753.04 |
2140104 |
公路建設(shè) |
4,753.04 |
|
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
1,050,000.00 |
||
|
自然資源海洋氣象等支出 |
1750000 |
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
1,490,000.00 |
|
2209999 |
其他自然資源海洋氣象等支出 |
260,000.00 |
||
|
住房保障 |
695701.68 |
2210201 |
住房公積金 |
695,701.68 |
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糧油物資儲(chǔ)備支出 |
759768 |
2220199 |
其他糧油物資事務(wù)支出 |
759,768.00 |
|
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 |
52550 |
2240199 |
其他應(yīng)急管理支出 |
2,550.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
50,000.00 |
||
|
其他支出 |
30000 |
2299999 |
其他支出 |
30,000.00 |
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1048.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)995.90萬(wàn)元，占基本支出的94.97%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)52.78萬(wàn)元，占基本支出的5.03%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為21.76萬(wàn)元，支出決算為21.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少2.64萬(wàn)元，減少10.82%,減少的主要原因是開(kāi)支有所壓減。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，主要原因是本單位沒(méi)有出國(guó)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)方面的支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18.35萬(wàn)元，支出決算為18.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少0.015萬(wàn)元，減少0.08%,減少的主要原因是壓減開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.27萬(wàn)元，支出決算為0.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比增加0.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是為新公務(wù)車的添置配件費(fèi)用。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3.14萬(wàn)元，支出決算為3.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年相比減少2.89萬(wàn)元，減少47.98%,減少的主要原因是開(kāi)支有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算18.35萬(wàn)元，占84.33%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.41萬(wàn)元，占15.67%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18.35萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1000個(gè)、來(lái)賓3152人次，主要是上級(jí)檢查及各線工作對(duì)接發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.27萬(wàn)元，陽(yáng)羅洲鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車1輛的相關(guān)配件開(kāi)支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.14萬(wàn)元，主要是公務(wù)車的日常保養(yǎng)維修及加油支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入420.01萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出420.01萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出420.01萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
|
支出功能分類科目代碼 |
科目名稱 |
項(xiàng)目支出 |
||
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
6 |
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合計(jì) |
4,420,067.14 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 |
2082202 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 |
540,000.00 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
470,731.57 |
|
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
9,928.10 |
||
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 |
520,000.00 |
|
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其他支出 |
其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
433,634.69 |
|
彩票公益金安排的支出 |
2296002 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
2,060,772.78 |
|
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2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
385,000.00 |
||
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.79萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比年初預(yù)算數(shù)減少70.21 萬(wàn)元，降低57.08%。主要原因是：各級(jí)各線部門開(kāi)支壓減。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.44萬(wàn)元，用于召開(kāi)年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議食堂開(kāi)餐，人數(shù)100人，內(nèi)容為2022年度經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.37萬(wàn)元，用于開(kāi)展鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)用餐及培訓(xùn)資料，人數(shù)100人，內(nèi)容為季度鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦計(jì)生宣傳、鄉(xiāng)村歌手、廣場(chǎng)舞比賽等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支15萬(wàn)元，主要是制作宣傳資料、活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)布置等開(kāi)支。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額867.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出858.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額867.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額867.26萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是工作用車；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算管理完整建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)資料臺(tái)賬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支全部已經(jīng)納入到預(yù)算管理。基本支出實(shí)行定員定額管理，按政府采購(gòu)相關(guān)文件要求，規(guī)范編制了政府采購(gòu)預(yù)算；按預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定要求，預(yù)算數(shù)據(jù)及時(shí)錄入了預(yù)算管理一體化平臺(tái)；預(yù)算執(zhí)行按人大批復(fù)執(zhí)行，并按季度編制了預(yù)算執(zhí)行情況分析表。本年度已對(duì)預(yù)算收支執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析。嚴(yán)格按照預(yù)決算公開(kāi)要求，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的預(yù)算和決算在網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)公示。項(xiàng)目預(yù)算編制也按要求編制了預(yù)算績(jī)效資料臺(tái)賬 。
2、債務(wù)管理建立健全了債務(wù)控制和化債工作規(guī)章制度，明確規(guī)定單位不得舉債，不得為企業(yè)和其他事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)組織與個(gè)人的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供擔(dān)保。本年根據(jù)財(cái)政局要求積極配合債權(quán)債務(wù)清查工作，提供與清查相關(guān)的財(cái)務(wù)資料及其他佐證資料，確保了資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性和完整性；對(duì)清查審計(jì)報(bào)告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)清查明細(xì)表進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)；根據(jù)確認(rèn)的清查結(jié)果填報(bào)《債權(quán)債務(wù)清查專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告確認(rèn)單》；我所結(jié)合本單位實(shí)際情況，對(duì)需調(diào)整的往來(lái)數(shù)據(jù)向會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行申報(bào)，提供了相關(guān)輔佐證據(jù)材料并且根據(jù)審計(jì)報(bào)告對(duì)需調(diào)整的往來(lái)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分類賬務(wù)處理 。我單位全年無(wú)新增債務(wù)，沒(méi)有舉債進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)；自籌資金的建設(shè)項(xiàng)目均按規(guī)定出具不舉債建設(shè)承諾函。
3、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及時(shí)足額解繳收入專戶，嚴(yán)格實(shí)行收支兩條線，并按照要求及時(shí)進(jìn)行了收入對(duì)賬。建立健全了財(cái)政票據(jù)管理制度，由專人負(fù)責(zé)票據(jù)管理。票據(jù)管理較為規(guī)范，票據(jù)均建立了管理臺(tái)賬，并按規(guī)定辦理各類財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用、核銷等手續(xù)，按時(shí)與非稅管理局進(jìn)行對(duì)接，對(duì)票據(jù)進(jìn)行了年檢、對(duì)賬等。支付流程規(guī)范，嚴(yán)格根據(jù)指標(biāo)和用款計(jì)劃支付。無(wú)杜絕違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼等問(wèn)題；所有支付均通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)直接支付到收款人或用款單位賬戶。執(zhí)行政策到位，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，并按要求在政府網(wǎng)站公開(kāi)了“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況。建立了政府采購(gòu)臺(tái)賬。政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)和工程，均嚴(yán)格按照政府采購(gòu)法及相關(guān)實(shí)施條例規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)；除租車、勞務(wù)、餐費(fèi)外，其他貨物、服務(wù)和工程等基本納入電子賣場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)。
4、會(huì)計(jì)核算建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理規(guī)范，全面實(shí)施村賬鄉(xiāng)代理，并依法與各村（社區(qū)）簽訂了會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)協(xié)議。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展�？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
一是財(cái)政收入結(jié)構(gòu)單一，缺少本級(jí)收入來(lái)源。目前我鎮(zhèn)財(cái)政收入來(lái)源主要是上級(jí)財(cái)政撥款，本級(jí)政府自有收入少，對(duì)政策依賴性較強(qiáng)。上級(jí)財(cái)政壓力大，且我鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出較多，導(dǎo)致收支矛盾比較突出。二是財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度還需進(jìn)一步完善。部分管理制度使用時(shí)間較長(zhǎng)，不能適應(yīng)目前的財(cái)政財(cái)務(wù)工作管理需要，需進(jìn)行更新完善。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限、經(jīng)驗(yàn)不足。由于現(xiàn)實(shí)條件限制，工作人員專業(yè)技術(shù)知識(shí)還有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)尚且不足。改進(jìn)措施：1、積極擴(kuò)展財(cái)政收入渠道，增加本級(jí)財(cái)政收入。通過(guò)向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理，確保有項(xiàng)目、有資金、有建設(shè)、有監(jiān)督。2、進(jìn)一步完善各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度，使財(cái)政事務(wù)有制度、有保障，使財(cái)政資金有執(zhí)行、有監(jiān)督。加強(qiáng)制度對(duì)財(cái)政資金管理和使用的約束性，規(guī)范會(huì)計(jì)核算方式與內(nèi)容，確保專款專用。結(jié)合財(cái)政局、審計(jì)局、市紀(jì)委等要求，制定報(bào)銷憑據(jù)管理規(guī)定，統(tǒng)一各類報(bào)銷憑據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，避免出現(xiàn)報(bào)銷憑據(jù)不完整現(xiàn)象，更好地服務(wù)群眾和機(jī)關(guān)干部。3、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提升人員能力。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)、財(cái)政財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真參與上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平、提升我鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)工作人員業(yè)務(wù)水平，更好地服務(wù)地方。
第四部分
名詞解釋
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：
支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：
1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。
財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%
其他名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。