目     錄

一、沅江市四季紅鎮2021年部門預算編制說明

二、2021年市沅江市四季紅鎮部門預算公開表

 1、部門收支總表

 2、部門收入總表

 3、部門支出總體情況表

 4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）

 5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）

 6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

 7、基本支出預算明細表-工資福利支出 （按政府預算經濟分類）

 8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

 9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

 10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

 11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

 12、財政撥款收支總體情況表

 13、一般公共預算支出情況表

 14、一般公共預算支出情況表

 15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）

 16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）

 17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）

 18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）

 19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）

 20、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）

 21、政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

 22、政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

 23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

 24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

 25、經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類）

 26、經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類）

 27、專項資金預算匯總表

 28、一般公共預算“三公”經費預算表

 29、2021年度單位項目支出預算績效目標申報表

 30、2021年度部門整體支出預算績效目標申報表

 

沅江市四季紅鎮2021年部門預算編制說明

                                        ——2021年部門預算說明

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市四季紅鎮2021年部門預算編制說明如下：

一、 工作職責

四季紅鎮是柘溪水庫外遷移民洞庭湖三個集中安置區之一，1966年湖南省人民政府為安置柘溪水庫移民，在大通湖內垸靠軍墾農場東側，新圍墾了集雨面積為2.2萬畝一個小垸，并成立了四季紅人民公社（現為四季紅鎮），當時規劃安置移民6000人，實際移民時因各種歷史原因卻安置了10800人，超員安置了原定規劃人數的80%。其位置東憑大通湖大橋，西與南灣湖部隊農場接壤，南與陽羅洲鎮隔河相望，北臨大通湖漁場。目前四季紅鎮登記移民人口為22412人，居住在四季紅鎮從事農業生產且符合后期扶持政策的移民為17200人，現有耕地面積16450畝，實際人均耕地不足0.8畝，不足鄰近鄉、場人均耕地面積的三分之一，自然條件較差，地面平均高程26.5米，最低地面高程僅24.3米，轄七村一社區。

 

二、部門預算單位構成 

我鎮內設站所8個，全部納入2021年預算編制范圍。

三、部門預算人員構成

截止2020年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制73人。其中：實有在職人員54人，離退休人員15人，遺屬4人。

四、2021年收支預算

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

2021年單位預算收入824.245萬元，其中：一般公共預算撥款491.995萬元，納入公共預算管理的非稅撥款2.25萬元，納入專戶管理的非稅收入330萬元.

（二）支出預算

2021年單位預算支出824.245萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出458.045萬元，分別為：人員經費支出406.795萬元，公用經費支出51.25萬元，主要是腐乳單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出366.2萬元.

2、按支出功能分類股目：

2010301 行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） 328.052萬元；

2010302  一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）22萬元；

2010601  行政運行（財政事務）33.249萬元；

2070101  行政運行（文化）14.306萬元；

2070102  一般行政管理事務（文化）10萬元

2080899  其他優撫支出1.3萬元；

2100102  一般行政管理事務（醫療衛生管理事務）18萬元；

2100716  計劃生育機構26.64萬元；

2100717  計劃生育服務5.3萬元；

2110102  一般行政管理事務（環境保護管理事務）20萬元；

2120303  小城鎮基礎設施建設45萬元；

2130101  行政運行（農業）78.334萬元；

2130102  一般行政管理事務（農業）25萬元；

2130108  病蟲害控制8萬元；

2130122  農業生產發展20萬元；

2130302  一般行政管理事務（水利）95萬元；

2130502  一般行政管理事務（扶貧）10萬元

2130705 對村民委員會和村黨支部的補助4.3萬元；

2140106 公路養護（公路水路運輸）27.3萬元；

2210201  住房公積金32.464萬元；

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出404.851萬元；

商品和服務支出51.25萬元；

對個人和家庭的補助支出1.944萬元；

項目支出366.2萬元；

2021年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款494.245萬元，比2020年預算增加2.31萬元，上升0.5%。增加原因為人員增加。

   （二）“三公”經費情況

2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數2.5萬元，其中：公務接待費1.8萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0.7萬元。同比上年減少1.462萬元，減少原因為例行節約。

（三）國有資產占用使用情況

    截止2020年12月30日，我單位共有車輛3輛，分別為公務用車1輛、消防車1輛，資產總凈值為22.98萬元，分別是0.1萬元、22.88萬元；通用設備47臺，資產凈值32.8678萬元；家具、用具46臺，資產凈值5.697萬元等等，所有資產總凈值61.5448萬元。

（五）預算績效評價情況

2021年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額824.245萬元，其中，基本支出468.045萬元，項目支出356.2萬元。

綜合維穩項目績效評價：項目金額45萬元，完成維穩目標，達到維穩成效，保證綜合維穩工作開展。

腐乳項目績效評價：項目金額20萬元，完成腐乳目標，達到腐乳成效，保證機關運行腐乳工作開展。

黨建項目績效評價：項目金額2萬元，完成工作目標，達到工作開展成效，保證腐乳工作開展。

文化項目績效評價：項目金額10萬元，完成工作目標，達到文化成效，保證文化工作開展。

撫恤項目績效評價：項目金額1.3萬元，完成工作目標，達到工作開展成效，保證撫恤工作開展。

計生項目績效評價：項目金額18萬元，完成工作目標，達到計生成效，保證計生工作開展。

計育項目績效評價：項目金額5.3萬元，完成工作目標，達到計育成效，保證計育工作開展。

環保項目績效評價：項目金額20萬元，完成工作目標，達到環保成效，保證環保工作開展。

小城鎮建設維護項目績效評價：項目金額45萬元，完成工作目標，達到小城鎮建設維護成效，保證小城鎮建設維護工作開展。

農業項目績效評價：項目金額25萬元，完成工作目標，達到農業成效，保證鄉村農業工作開展。

動物防疫項目績效評價：項目金額8萬元，完成工作目標，達到動物防疫成效，保證動物防疫工作開展。

蝦稻養殖項目績效評價：項目金額20萬元，完成工作目標，達到蝦稻養殖工作成效，保證蝦稻養殖工作開展。

防汛抗旱項目績效評價：項目金額95萬元，完成工作目標，達到防汛抗旱成效，保證防汛抗旱工作開展。

扶貧項目績效評價：項目金額10萬元，完成工作目標，達到扶貧成效，保證扶貧工作開展。

村級管理項目績效評價：項目金額4.3萬元，完成工作目標，達到村級管理成效，保證村級管理工作開展。

村級道路項目績效評價：項目金額27.3萬元，完成工作目標，達到村級道路成效，保證村級道路工作開展。

六、名詞解釋 

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

沅江市單位預算公開表（30張）_(007008)四季紅鎮.xls