目     錄

一、沅江市四季紅鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

二、2021年市沅江市四季紅鎮(zhèn)部門預(yù)算公開表

 1、部門收支總表

 2、部門收入總表

 3、部門支出總體情況表

 4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出 （按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 12、財(cái)政撥款收支總體情況表

 13、一般公共預(yù)算支出情況表

 14、一般公共預(yù)算支出情況表

 15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 20、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 25、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

 27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

 28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

 29、2021年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

 30、2021年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

 

沅江市四季紅鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

                                        ——2021年部門預(yù)算說明

根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市四季紅鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明如下：

一、 工作職責(zé)

四季紅鎮(zhèn)是柘溪水庫外遷移民洞庭湖三個(gè)集中安置區(qū)之一，1966年湖南省人民政府為安置柘溪水庫移民，在大通湖內(nèi)垸靠軍墾農(nóng)場東側(cè)，新圍墾了集雨面積為2.2萬畝一個(gè)小垸，并成立了四季紅人民公社（現(xiàn)為四季紅鎮(zhèn)），當(dāng)時(shí)規(guī)劃安置移民6000人，實(shí)際移民時(shí)因各種歷史原因卻安置了10800人，超員安置了原定規(guī)劃人數(shù)的80%。其位置東憑大通湖大橋，西與南灣湖部隊(duì)農(nóng)場接壤，南與陽羅洲鎮(zhèn)隔河相望，北臨大通湖漁場。目前四季紅鎮(zhèn)登記移民人口為22412人，居住在四季紅鎮(zhèn)從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)且符合后期扶持政策的移民為17200人，現(xiàn)有耕地面積16450畝，實(shí)際人均耕地不足0.8畝，不足鄰近鄉(xiāng)、場人均耕地面積的三分之一，自然條件較差，地面平均高程26.5米，最低地面高程僅24.3米，轄七村一社區(qū)。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)站所8個(gè)，全部納入2021年預(yù)算編制范圍。

三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

截止2020年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制73人。其中：實(shí)有在職人員54人，離退休人員15人，遺屬4人。

四、2021年收支預(yù)算

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算

2021年單位預(yù)算收入824.245萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款491.995萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款2.25萬元，納入專戶管理的非稅收入330萬元.

（二）支出預(yù)算

2021年單位預(yù)算支出824.245萬元，其中：

1、按支出項(xiàng)目類別分：

基本支出458.045萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出406.795萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出51.25萬元，主要是腐乳單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出366.2萬元.

2、按支出功能分類股目：

2010301 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 328.052萬元；

2010302  一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）22萬元；

2010601  行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）33.249萬元；

2070101  行政運(yùn)行（文化）14.306萬元；

2070102  一般行政管理事務(wù)（文化）10萬元

2080899  其他優(yōu)撫支出1.3萬元；

2100102  一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)）18萬元；

2100716  計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)26.64萬元；

2100717  計(jì)劃生育服務(wù)5.3萬元；

2110102  一般行政管理事務(wù)（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)）20萬元；

2120303  小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)45萬元；

2130101  行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）78.334萬元；

2130102  一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）25萬元；

2130108  病蟲害控制8萬元；

2130122  農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展20萬元；

2130302  一般行政管理事務(wù)（水利）95萬元；

2130502  一般行政管理事務(wù)（扶貧）10萬元

2130705 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助4.3萬元；

2140106 公路養(yǎng)護(hù)（公路水路運(yùn)輸）27.3萬元；

2210201  住房公積金32.464萬元；

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

工資福利支出404.851萬元；

商品和服務(wù)支出51.25萬元；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.944萬元；

項(xiàng)目支出366.2萬元；

2021年全年收支預(yù)算平衡。

五、其他重要事項(xiàng)

(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款494.245萬元，比2020年預(yù)算增加2.31萬元，上升0.5%。增加原因?yàn)槿藛T增加。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.7萬元。同比上年減少1.462萬元，減少原因?yàn)槔�行�?jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

    截止2020年12月30日，我單位共有車輛3輛，分別為公務(wù)用車1輛、消防車1輛，資產(chǎn)總凈值為22.98萬元，分別是0.1萬元、22.88萬元；通用設(shè)備47臺(tái)，資產(chǎn)凈值32.8678萬元；家具、用具46臺(tái)，資產(chǎn)凈值5.697萬元等等，所有資產(chǎn)總凈值61.5448萬元。

（五）預(yù)算績效評價(jià)情況

2021年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額824.245萬元，其中，基本支出468.045萬元，項(xiàng)目支出356.2萬元。

綜合維穩(wěn)項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額45萬元，完成維穩(wěn)目標(biāo)，達(dá)到維穩(wěn)成效，保證綜合維穩(wěn)工作開展。

腐乳項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額20萬元，完成腐乳目標(biāo)，達(dá)到腐乳成效，保證機(jī)關(guān)運(yùn)行腐乳工作開展。

黨建項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額2萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到工作開展成效，保證腐乳工作開展。

文化項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到文化成效，保證文化工作開展。

撫恤項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額1.3萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到工作開展成效，保證撫恤工作開展。

計(jì)生項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額18萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到計(jì)生成效，保證計(jì)生工作開展。

計(jì)育項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額5.3萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到計(jì)育成效，保證計(jì)育工作開展。

環(huán)保項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額20萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到環(huán)保成效，保證環(huán)保工作開展。

小城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額45萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到小城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)成效，保證小城鎮(zhèn)建設(shè)維護(hù)工作開展。

農(nóng)業(yè)項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額25萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到農(nóng)業(yè)成效，保證鄉(xiāng)村農(nóng)業(yè)工作開展。

動(dòng)物防疫項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額8萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到動(dòng)物防疫成效，保證動(dòng)物防疫工作開展。

蝦稻養(yǎng)殖項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額20萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到蝦稻養(yǎng)殖工作成效，保證蝦稻養(yǎng)殖工作開展。

防汛抗旱項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額95萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到防汛抗旱成效，保證防汛抗旱工作開展。

扶貧項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到扶貧成效，保證扶貧工作開展。

村級管理項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額4.3萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到村級管理成效，保證村級管理工作開展。

村級道路項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額27.3萬元，完成工作目標(biāo)，達(dá)到村級道路成效，保證村級道路工作開展。

六、名詞解釋 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

沅江市單位預(yù)算公開表（30張）_(007008)四季紅鎮(zhèn).xls