2021年度 沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府 部門決算
2021年度
沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府
部門決算
第一部分四季紅鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
四季紅鎮(zhèn)人民政府同全國(guó)其他鎮(zhèn)政府一樣，是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，作為行政主體管理本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的公共事務(wù)。具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
三、人員情況
我鎮(zhèn)在編在職人員57人，行政人員32人，比去年增加4人，非參公事業(yè)人員25人，比去年減少4人，屬人員調(diào)動(dòng)。
第二部分2021年度部門決算表（詳見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)6673.76萬元，比上年同期增減少92.68萬元，減少1.37%；支出總計(jì)7451.6萬元，比上年同期增加1859.49萬元，增長(zhǎng)33.25%。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)6673.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入3451.71萬元，占51.72%；其他收入3222.04元，占48.28%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)7451.6萬元，其中：基本支出624.99萬元，占8.39%；項(xiàng)目支出6826.61萬元，占91.61%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3451.71萬元，比上年同期減少571.66萬元，減少14.21%；財(cái)政撥款支出總計(jì)4099.41萬元，比上年同期增加683.44萬元，增長(zhǎng)20.01%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)2036.47萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2409.14萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
一般公共服務(wù)支出567.63萬元，占23.56%；
國(guó)防支出0.1萬元，占0.01%；
公共安全支出15.24萬元，占0.63%；
教育支出2.78萬元，占0.12%；
科學(xué)技術(shù)支出24.4萬元，占1.01%；
文化旅游體育與傳媒支出19.92萬元，占0.83%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出170.2萬元，占7.06%；
衛(wèi)生健康支出66.78萬元，占2.77%；
節(jié)能環(huán)保支出49.85萬元，占2.07%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出40.4萬元，占1.68%；
農(nóng)林水支出1308.95萬元，占54.33%；
交通運(yùn)輸支出66.3萬元，占2.75%；
自然資源海洋氣象等支出12萬元，占0.5%；
住房保障支出27.05萬元，占1.12%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，占0.62%；
其他支出22.55萬元，占0.94%；
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出624.99萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出529.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效、社保繳費(fèi)和退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)支出95.77萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.91萬元，支出決算為3.91萬元，完成預(yù)算的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1415.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1690.26萬元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出1334.81萬元，占78.97%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出220萬元，占13.02%；
農(nóng)林水支出31.2萬元，占1.85%；
其他支出104.25萬元，占6.17%；
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.77萬元。
十、一般性支出情況說明
2021年開支會(huì)議費(fèi)11.23萬元，培訓(xùn)費(fèi)4.24萬元。
十一、政府采購(gòu)支出說明
2021年度政府采購(gòu)總計(jì)為918.14萬元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
我單位房屋全部用于日常業(yè)務(wù)工作開展運(yùn)行，無租賃、外借等情況。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位財(cái)務(wù)工作嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)范進(jìn)行，認(rèn)真參加上級(jí)部門組織的決算編報(bào)培訓(xùn)，同時(shí)與對(duì)口股室及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極推進(jìn)決算組織、編報(bào)、審核等工作，如實(shí)填報(bào)，按時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)。對(duì)預(yù)算和決算公開工作等按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開及時(shí)公開，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
