2022年度

沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府

部門決算

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分四季紅鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

一、四季紅鎮(zhèn)人民政府概況

（一）、部門職責(zé)

四季紅鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在本轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助村民委員會、社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個，由7個黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個綜合執(zhí)法大隊組成。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

二、部門決算表（詳見附表）

（一）、收入支出決算總表

（二）、收入決算表

（三）、支出決算表

（四）、財政撥款收入支出決算總表

（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（六）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

（七）、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（八）、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

（九）、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

三、2022年度部門決算情況說明

（一）、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計6946.09萬元，比上年同期增加272.33萬元，增加4.08%；支出總計7420.09萬元，比上年同期減少31.51萬元，減少0.42%。

（二）、收入決算情況說明

2022年單位收入總額為6946.09萬元，其中：財政撥款收入6180.81萬元，占總收入的88.98%，其他收入765.28萬元，占總收入的11.02%。

（三）、支出決算情況說明

2022年度支出合計7420.09萬元，其中：基本支出794.08萬元，占10.70%；項目支出6626.01萬元，占89.30%。

（四）、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年，財政撥款收入合計6180.81萬元；財政撥款支出合計6180.81萬元，其中：基本支出839.08萬元，項目支出5341.73萬元，分別占財政撥款支出的13.58%、86.42%。

（五）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出2714.41萬元，占本年支出合計的36.58%，與上年相比，財政撥款支出增加305.27萬元，增長12.67%。

2、財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出2714.41萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務(wù)支出844.80萬元，占31.12%；

國防支出0.43萬元，占0.02%；

公共安全支出19.44萬元，占0.72%；

教育支出6.71萬元，占0.25%；

科學(xué)技術(shù)支出4萬元，占0.15%；

文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.18%；

社會保障和就業(yè)支出151.65萬元，占5.59%；

衛(wèi)生健康支出10.77萬元，占0.40%；

節(jié)能環(huán)保支出232萬元，占8.55%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出3萬元，占0.11%；

農(nóng)林水支出1226.84萬元，占45.20%；

交通運(yùn)輸支出46.35萬元，占1.71%；

自然資源海洋氣象等支出53萬元，占1.95%；

住房保障支出39.56萬元，占1.46%；

糧油物資儲備支出68.86萬元，占2.54%；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬元，占0.07%；

（六）、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出794.08萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)710.08萬元，占基本支出的89.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、生活補(bǔ)助、績效、社保繳費(fèi)和退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)84萬元，占基本支出的10.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（七）、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：本單位2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款年初預(yù)算3.90萬元，與去年相比無變動。全年支出決算3.90萬元，與去年相比無變動。其中，公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算0萬元，支出決算0.39萬元，與去年相比無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算0萬元，支出決算3.51萬元，與去年相比無變動。

（八）、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入3466.30萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出3466.30萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3466.30萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（九）、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.00萬元。

（十）、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)7.46萬元，開支培訓(xùn)費(fèi)11.14萬元。

（十一）、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額189.15萬元，其中：政府采購貨物支出141.59萬元、政府采購工程支出1.66萬元、政府采購服務(wù)支出45.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額30萬元，占政府采購支出總額的15.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的5.29%。

（十二）、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是消防車1輛，垃圾清運(yùn)車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出

（十）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)�發(fā)生的一般公共預(yù)算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十一）其他資本性支出：填列由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

（十四）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。

（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十七）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補(bǔ)助、財政性資金零補(bǔ)助四類。

2022年部門決算公開表（單位：萬元）.xls