沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府2022年度

整體支出績效自評報告

一、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況：

根據(jù)編委核定，政府內(nèi)設(shè)站所12個，其中，7個行政站所，4個事業(yè)站所，1個執(zhí)法大隊。

（二）人員情況：

沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府是財政全額撥款單位，截止2022年12月（預算編制時間），我系統(tǒng)納入部門預算編制88人。其中：實有在職人員70人，退休人員15人。另，遺屬3人。

（三）主要工作職責：

貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，切實增加農(nóng)民收入；推行政務公開，擴大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)；提髙社會管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩(wěn)定。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）收入預算

2022年單位預算收入648.93萬元，其中：一般公共預算撥款573.17萬元，納入公共預算管理的非稅撥款75.76萬元。

（二）支出預算

2022年單位預算支出648.93萬元，其中：基本支出590.73萬元，分別為：人員經(jīng)費支出493.23萬元，公用經(jīng)費支出97.5萬元，主要是腐乳單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，項目支出58.2萬元.

2022年全年收支預算平衡。

三、其他重要事項

(一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2022年單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款590.73萬元，比2021年預算增加96.485萬元，上升16.3%。增加原因為人員增加。

   （二）“三公”經(jīng)費情況

2022年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2萬元，其中：公務接待費1.5萬元，公務用車購置費用0萬元，公務用車運行維護費0.5萬元。同比上年減少0.5萬元，減少原因為例行節(jié)約。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

    截止2022年12月30日，我單位共有車輛1輛，分別為公務用車1輛，資產(chǎn)總凈值為0.1萬元；通用設(shè)備130臺，資產(chǎn)凈值37.26萬元；家具、用具462臺，資產(chǎn)凈值20.88萬元等等，所有資產(chǎn)總凈值243.7萬元。

（四）預算績效評價情況

2022年度，本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額648.93萬元，其中，基本支出590.73萬元，項目支出58.2萬元。

行政管理事務績效評價：項目金額22萬元，完成單位各項績效目標，保證政府日常工作開展。

撫恤項目績效評價：項目金額1.3萬元，完成工作目標，達到工作開展成效，保證撫恤工作開展。

計育項目績效評價：項目金額5.3萬元，完成工作目標，達到計育成效，保證計育工作開展。

村級管理項目績效評價：項目金額4.3萬元，完成工作目標，達到村級管理成效，保證村級管理工作開展。

村級道路項目績效評價：項目金額25.3萬元，完成工作目標，達到村級道路成效，保證村級道路工作開展。

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執(zhí)行，不準任意改變；特殊情況，必須書面請示主管部門，經(jīng)審核通過后方可執(zhí)行。嚴格專項資金審核制度，不準缺項和越程序辦理手續(xù)，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準。組織專門人員組成專項資金審查小組對專項資金定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，全程參與項目驗收和采購項目接交。

四、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況

嚴格按照相關(guān)管理辦法要求進行項目招投標，原則上嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內(nèi)容，不準擅自調(diào)項、擴項、縮項；項目竣工驗收時提交工程竣工報告，組織專家驗收,制定驗收方案，通知工程監(jiān)督機構(gòu)驗收時間，組織工程竣工驗收，施工單位按照意見整改，驗收合格后,報住建部門備案。

（二）專項資金管理情況

一是專項資金專人管理，建立專門賬套；二是嚴格執(zhí)行項目預、決算審核制度；三是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。；四是組織專門人員不定期對專項資金進行檢查；五是建立項目資金績效評價機制。

五、存在的問題

（一）財政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規(guī)范，財經(jīng)紀律還有待進一步加強。

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識有待提高，管理經(jīng)驗不足。

（三）資金使用效益有待進一步提高，績效目標設(shè)立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。

（四）上級主管部門指導作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強。

六、改進措施及有關(guān)建議

（一）充分發(fā)揮財政職能，支持地方經(jīng)濟發(fā)展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設(shè)。通過向上級爭取資金，加大對農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進公益事業(yè)發(fā)展。

（二）加強預算管理，確保收支按預算執(zhí)行，加強專項資金清理整合。

（三）全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結(jié)合，實行預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質(zhì)量；切實強化結(jié)果應用，將績效目標審核結(jié)果作為年度安排預算的重要依據(jù)，切實提高財政資金使用績效。

（四）加強財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益。規(guī)范單位財務管理和資金使用，規(guī)范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財政資金使用途徑。

（五）提高自身素質(zhì)，加強隊伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機關(guān)管理制度為準則，切實轉(zhuǎn)變干部工作作風，加強政治業(yè)務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內(nèi)部管理制度。認真參與上級部門組織的業(yè)務培訓，進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，提高了財政管理水平。

                     沅江市四季紅鎮(zhèn)人民政府

2022年5月11日