目  錄

一、 2021年沅江市南大膳鎮人民政府部門預算編制說明

二、 2021年沅江市南大膳鎮人民政府部門預算公開表

1、 部門收支總表，

2、 部門收入總表，

3、 部門支出總體情況表，

4、 部門支出總表（按部門預算經濟分類），

5、 部門支出總表（按政府預算經濟分類），

6、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），

7、 基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），

8、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），

9、 基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），

10、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），

11、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），

12、 財政撥款收支總體情況表，

13、 一般公共預算支出情況表，

14、 一般公共預算支出情況表，

15、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類），

16、 一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類），

17、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類），

18、 一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類），

19、 一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類），

20、 基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類），

21、 政府性基金撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

22、 政府性基金撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

25、 經費撥款預算支出情況表（按部門預算經濟分類），

26、 經費撥款預算支出情況表（按政府預算經濟分類），

27、 專項資金預算匯總表，

28、 一般公共預算“三公”經費預算表。

29、 2020年度單位項目支出預算績效目標申報表

30、 2020年度部門整體支出預算績效目標申報表

根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市南大膳鎮人民政府2021年部門預算編制說明如下：

一、 工作職責

鎮政府的主要工作職責包括：貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設；加快發展農村經濟，切實增加農民收入；推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權；提髙社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。

二、部門預算單位構成 

根據單位人員性質與機構職能，我鎮內設部門單位7個，包括：行政、財政、計生、經管、農業村鎮、廣播和其他，全部納入2021年部門預算編制范圍。 

三、部門預算人員構成

截止2020年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制277人。其中：實有在職人員139人，離退休人員91人，遺屬47人。

四、2021年收支預算

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算

　　2021年單位預算收入1462萬元，其中：一般公共預算撥款1058萬元，納入公共預算管理的非稅撥款14萬元，納入專戶管理的非稅收入390萬元。收入較去年減少10萬元，主要是納入一般公共預算撥款減少。

　　（二）支出預算

2021年單位預算支出1462萬元，其中：

1、按支出項目類別分：

基本支出987萬元，分別為：人員經費支出884萬元，公用經費支出103萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出475萬元，其中:專項商品和服務支出463萬元，；專項對個人和家庭的補助12萬元。

2、按支出功能分類股目：

2010301行政運行 618萬元；

2010302 一般行政管理事務80萬元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出100萬元；

2010601行政運行34萬元；

2070108文化活動50萬元；

2070801 行政運行16萬元；

2080801 死亡撫恤12萬元；

2100716 計劃生育機構81萬元；

2130101 行政運行204萬元；

2130599 其他扶貧支出160萬元；

2130705 對村民委員會和村黨支部的補助34萬元；

2140106 公路養護（公路水路運輸）9萬元；

2210201 住房公積金64萬元。

3、按支出經濟分類股目：

工資福利支出862萬元；

商品和服務支出103萬元；

對個人和家庭的補助支出22萬元；

項目支出475萬元；

2021年全年收支預算平衡。

五、其他重要事項

(一）機關運行經費執行情況

2021年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款103萬元，比2020年預算減少7萬元，下降6.7%。減少原因為公務接待費，辦公費減少。

   （二）“三公”經費情況

2021年，我系統 “三公”經費財政撥款預算數3.2萬元，其中：公務接待費2.2萬元，公務用車運行維護費1萬元。

六、名詞解釋 

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

附件下載：

南大總體預算公開表（30張）.xls