根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市南大膳鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明如下：

一、 工作職責(zé)

鎮(zhèn)政府的主要工作職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進(jìn)民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入；推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)；提髙社會(huì)管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

根據(jù)單位人員性質(zhì)與機(jī)構(gòu)職能，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)部門單位16個(gè)，包括：黨政辦公室、紀(jì)律檢查委員會(huì)、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、人武部、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室、綜合執(zhí)法大隊(duì)、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水利服務(wù)中心、黨群和政務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、創(chuàng)建辦全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。 

三、部門預(yù)算人員構(gòu)成

截止2022年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制275人。其中：實(shí)有在職人員114人，離退休人員94人，其他人員67人。

四、2022年收支預(yù)算

2022年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。

（一）收入預(yù)算

　　2022年單位預(yù)算收入2054.98萬元，其中：財(cái)政撥款2054.98萬元，一般公共預(yù)算撥款2054.98萬元。較去年預(yù)算收入1462萬元增加592.98萬元，主要原因是人員增加，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金隨年初預(yù)算一并下達(dá)不再單獨(dú)安排。

　　（二）支出預(yù)算

2022年單位預(yù)算支出2054.98萬元，其中：

1、按支出項(xiàng)目類別分：

基本支出1179.68萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出1008.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出171萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出875.3萬元，用于各項(xiàng)具體工作的開展。

2、按支出功能分類股目：

2010301 行政運(yùn)行 1684.64萬元；

2010308 信訪事務(wù)50萬元；

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出50萬元；

2059999 其他教育支出30萬元；

2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生80萬元；

2210201 住房公積金75.04萬元；

2080801 死亡撫恤12.1萬元；

2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)29.3萬元；

2130705 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助34.6萬元；

2140106 公路養(yǎng)護(hù)9.3萬元；

3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：

工資福利支出949.11萬元；

商品和服務(wù)支出171萬元；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出59.57萬元；

項(xiàng)目支出875.3萬元；

2022年全年收支預(yù)算平衡。

五、其他重要事項(xiàng)

(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2022年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款171萬元，比2021年預(yù)算103萬元增加68萬元，增加66%。增加原因?yàn)槿藛T增加。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2022年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。響應(yīng)國家例行節(jié)約政策，2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。

（三） 一般性支出情況

2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作等會(huì)議，主要包含傳達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心工作、及各項(xiàng)工作安排部署會(huì)議等內(nèi)容。

（四） 政府采購情況

2021年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五） 新增資產(chǎn)配置情況

2021年新增辦公設(shè)備53026元，為辦公電腦、打印機(jī)，辦公桌椅采購；新增家具為政府公租房家具電器采購，增加201036元。

（六） 預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額2054.98萬元，其中，基本支出1179.68萬元，項(xiàng)目支出875.3萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

六、名詞解釋 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。