第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6247.12萬元。與上年相比，減少514.42萬元，減少7.6%，主要是因為政府性基金預算收入減少，年初結轉結余減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5766.92萬元，其中：財政撥款收入3806.79萬元，占66.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1960.13萬元，占33.99%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6107.85萬元，其中：基本支出1166.37元，占19.1%；項目支出4941.48萬元，占80.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3967.32萬元，與上年相比，減少641.7萬元,減少13.92%，主要是因為年初結轉結余減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3807.03萬元，占本年支出合計的62.33%，與上年相比，財政撥款支出減少419.38萬元，減少9.92%，主要是因為項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3807.03元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1519.86萬元，占39.92%；公共安全支出40.33萬元，占1.06%；教育支出23.56萬元，占0.62%；文化旅游體育與傳媒支出41.17萬元，占1.08%；社會保障和就業支出261.14萬元，占6.86%；衛生健康支出86.6萬元，占2.27%；節能環保支出19.05萬元，占0.5%；城鄉社區支出35萬元，占0.92%；農林水支出1646.6萬元，43.25%；交通運輸支出33萬元，占0.87%；自然資源海洋氣象等支出12萬元，占0.32%；住房保障支出48.97萬元，占1.29%；災害防治及應急管理支出39.1萬元，占1.03%；其他支出0.65萬元，占0.01%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1166.37萬元，其中：人員經費1054.33萬元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費112.04萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.51萬元，減少的主要原因是政府嚴格控制公務接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.1萬元，支出決算為2.4萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.1萬元，減少的主要原因是政府嚴格控制公車支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.92萬元，占58.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.1萬元，占41.83%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元

2、公務接待費支出決算為2.92萬元，主要是上級工作檢查（如疫情防控、防汛抗旱等）發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.1萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.1萬元，主要是油費、年檢費、維修維護費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入160.3萬元；年初結轉和結余0萬元；支出160.3萬元，其中基本支出0萬元，項目支出160.3萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6247.12萬元。與上年相比，減少514.42萬元，減少7.6%，主要是因為政府性基金預算收入減少，年初結轉結余減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5766.92萬元，其中：財政撥款收入3806.79萬元，占66.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1960.13萬元，占33.99%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6107.85萬元，其中：基本支出1166.37元，占19.1%；項目支出4941.48萬元，占80.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3967.32萬元，與上年相比，減少641.7萬元,減少13.92%，主要是因為年初結轉結余減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3807.03萬元，占本年支出合計的62.33%，與上年相比，財政撥款支出減少419.38萬元，減少9.92%，主要是因為項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3807.03元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1519.86萬元，占39.92%；公共安全支出40.33萬元，占1.06%；教育支出23.56萬元，占0.62%；文化旅游體育與傳媒支出41.17萬元，占1.08%；社會保障和就業支出261.14萬元，占6.86%；衛生健康支出86.6萬元，占2.27%；節能環保支出19.05萬元，占0.5%；城鄉社區支出35萬元，占0.92%；農林水支出1646.6萬元，43.25%；交通運輸支出33萬元，占0.87%；自然資源海洋氣象等支出12萬元，占0.32%；住房保障支出48.97萬元，占1.29%；災害防治及應急管理支出39.1萬元，占1.03%；其他支出0.65萬元，占0.01%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1166.37萬元，其中：人員經費1054.33萬元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費112.04萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.51萬元，減少的主要原因是政府嚴格控制公務接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.1萬元，支出決算為2.4萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.1萬元，減少的主要原因是政府嚴格控制公車支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.92萬元，占58.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.1萬元，占41.83%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元

2、公務接待費支出決算為2.92萬元，主要是上級工作檢查（如疫情防控、防汛抗旱等）發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.1萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.1萬元，主要是油費、年檢費、維修維護費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入160.3萬元；年初結轉和結余0萬元；支出160.3萬元，其中基本支出0萬元，項目支出160.3萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計6247.12萬元。與上年相比，減少514.42萬元，減少7.6%，主要是因為政府性基金預算收入減少，年初結轉結余減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5766.92萬元，其中：財政撥款收入3806.79萬元，占66.01%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1960.13萬元，占33.99%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計6107.85萬元，其中：基本支出1166.37元，占19.1%；項目支出4941.48萬元，占80.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計3967.32萬元，與上年相比，減少641.7萬元,減少13.92%，主要是因為年初結轉結余減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出3807.03萬元，占本年支出合計的62.33%，與上年相比，財政撥款支出減少419.38萬元，減少9.92%，主要是因為項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出3807.03元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1519.86萬元，占39.92%；公共安全支出40.33萬元，占1.06%；教育支出23.56萬元，占0.62%；文化旅游體育與傳媒支出41.17萬元，占1.08%；社會保障和就業支出261.14萬元，占6.86%；衛生健康支出86.6萬元，占2.27%；節能環保支出19.05萬元，占0.5%；城鄉社區支出35萬元，占0.92%；農林水支出1646.6萬元，43.25%；交通運輸支出33萬元，占0.87%；自然資源海洋氣象等支出12萬元，占0.32%；住房保障支出48.97萬元，占1.29%；災害防治及應急管理支出39.1萬元，占1.03%；其他支出0.65萬元，占0.01%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出1166.37萬元，其中：人員經費1054.33萬元，占基本支出的90.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助；公用經費112.04萬元，占基本支出的9%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.02萬元，支出決算為5.02萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為2.92萬元，支出決算為2.92萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.51萬元，減少的主要原因是政府嚴格控制公務接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.1萬元，支出決算為2.4萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.1萬元，減少的主要原因是政府嚴格控制公車支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.92萬元，占58.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.1萬元，占41.83%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元

2、公務接待費支出決算為2.92萬元，主要是上級工作檢查（如疫情防控、防汛抗旱等）發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.1萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.1萬元，主要是油費、年檢費、維修維護費支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

     2021年度政府性基金預算財政撥款收入160.3萬元；年初結轉和結余0萬元；支出160.3萬元，其中基本支出0萬元，項目支出160.3萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛。

 

 

 

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