目   錄

第一部分 2023年部門預(yù)算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

15、政府性基金

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算表

19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門預(yù)算公開說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：

（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

（3）依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

（4）為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

（5）保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

（6）開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

（7）負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

（8）承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨政辦公室；黨建辦公室；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室；社會(huì)事務(wù)辦公室；自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室；社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室；財(cái)政所。

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位的部門：綜合行政執(zhí)法大隊(duì)；社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心；農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；黨群和政務(wù)服務(wù)中心；退役軍人服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有沅江市共華鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算2005.49萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2005.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會(huì)保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級(jí)單位補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2023年收入較去年增加94.75萬元，上升4.96%，主要是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算2005.49萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1844.50萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.80萬元，衛(wèi)生健康支出23.80萬元，農(nóng)林水支出22.80萬元，交通運(yùn)輸支出8.50萬元，住房保障支出96.09萬元。支出較去年增加94.75萬元，上升4.96%，主要是人員變動(dòng)，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出2005.49萬元（含上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出1844.50萬元，占91.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.80萬元，占0.49%；衛(wèi)生健康支出23.80萬元，占1.19%；農(nóng)林水支出22.80萬元，占1.14%；交通運(yùn)輸支出8.50萬元，占0.42%；住房保障支出96.09萬元，占4.79%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1405.59萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算599.90萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：B機(jī)關(guān)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)165.00萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)；B病蟲害防治10.00萬元，主要用于保障轄區(qū)范圍內(nèi)病蟲害控制工作的正常開展；B財(cái)政信息化建設(shè)5.00萬元，主要用于保障財(cái)政信息系統(tǒng)的整體運(yùn)行穩(wěn)定，應(yīng)用系統(tǒng)使用正常，保證用戶信息系統(tǒng)與各類業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的安全、高效、持續(xù)運(yùn)行；B防汛、抗旱預(yù)留經(jīng)費(fèi)50.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)防汛或抗旱工作的正常開展；B公共安全50.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)安監(jiān)應(yīng)急工作的正常開展，為公共安全提供保障；B公墓支出10.00萬元，主要用于確保公墓管理工作的正常開展；B環(huán)保支出50.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)如人居環(huán)境整治、禁捕退捕、秸稈禁燒、楊樹清退、萌芽條清理等環(huán)保工作的正常開展；B教育支出20.00萬元，主要用于為轄區(qū)內(nèi)教育工作提供經(jīng)費(fèi)保障；B鄉(xiāng)村振興工作20.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)如春耕生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興政策宣傳等鄉(xiāng)村振興工作的正常開展；B消防支出10.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)消防救援工作的正常開展；B小城鎮(zhèn)建設(shè)70.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)小城鎮(zhèn)建設(shè)工作的正常開展；B醫(yī)療衛(wèi)生防控20.00萬元，主要用于為轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生防控工作提供經(jīng)費(fèi)保障；B債務(wù)償還20.00萬元，主要用于確保本單位債權(quán)債務(wù)清查及處置工作的正常開展；B征兵工作5.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)征兵工作的正常開展；B綜治維穩(wěn)30.00萬元，主要用于確保轄區(qū)內(nèi)信訪接待、綜治維穩(wěn)工作的正常開展；B轉(zhuǎn)移支付-撫恤9.80萬元，主要用于為鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的撫恤工作提供經(jīng)費(fèi)保障；B轉(zhuǎn)移支付-計(jì)育23.80萬元，主要用于為鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)的計(jì)育工作提供經(jīng)費(fèi)保障；B轉(zhuǎn)移支付-村管理費(fèi)22.80萬元，主要用于加強(qiáng)村支兩委隊(duì)伍建設(shè)，保障村支兩委發(fā)揮監(jiān)督作用；B轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路建設(shè)8.50萬元，主要用于加強(qiáng)鄉(xiāng)村道路建設(shè)、提升村民生活水平質(zhì)量、為村民提供出行便利。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)174.00萬元，比上年預(yù)算增加3.00萬元，上升1.75%，主要是人員變動(dòng)，相比去年增加人數(shù)2人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.00萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.90萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.10萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.10萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2022 年持平，主要是政府嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開換屆選舉會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)等會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為人大換屆選舉、鎮(zhèn)政府2023年經(jīng)濟(jì)工作總結(jié)會(huì)、政府各項(xiàng)工作調(diào)度會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10.42萬元，擬開展各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為消防救援業(yè)務(wù)培訓(xùn)、村會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、機(jī)關(guān)干部繼續(xù)教育培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額320萬元，其中，貨物類采購預(yù)算60萬元；工程類采購預(yù)算125萬元；服務(wù)類采購預(yù)算135萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2005.49萬元，其中，基本支出1405.59萬元，項(xiàng)目支出599.90萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

八、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表

沅江市共華鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表.xlsx