一、部門（單位）基本情況

（一）簡要介紹2023年度重點工作；

共華鎮(zhèn)人民政府是基層國家行政機關(guān)。貫徹落實黨中央關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、益陽市委、沅江市委關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。其主要工作職責有：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系、組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

7、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

8、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)、維護社會秩序、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

9、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

10、制定和組織實施鎮(zhèn)、村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

11、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律法規(guī)和政策。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

2023年度我鎮(zhèn)全年收入總計4994.63萬元。全年完成實際支出4857.84萬元，其中，基本支出1584.15萬元，項目支出3273.69萬元。 

1、基本支出

2023年我單位基本支出1584.15萬元，其中人員經(jīng)費1357.23萬元，公用經(jīng)費226.92萬元。

人員經(jīng)費主要為工資福利支出1285.68萬元，涉及范圍包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等；對個人和家庭的補助支出71.55萬元，涉及范圍包括生活補助、獎勵金、救濟費、其他對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費主要為商品和服務支出222.29萬元，涉及范圍包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等；資本性支出4.63萬元，涉及范圍包括辦公設備購置等。

三公經(jīng)費支出：5萬元，其中：公務接待費2.9萬元，公務車輛運行費：2.1萬元。

我單位嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，各項費用報賬支出嚴格履行報賬程序，重大事項嚴格遵守“三重一大”制度，“三公”經(jīng)費較好地控制在預算范圍之內(nèi)。三公經(jīng)費嚴格按照年初預算以及各級部門相關(guān)要求，嚴把支出關(guān)，強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。

2、項目支出

2023年項目支出3273.69萬元，其中財政撥款資金支出2389.59萬元，其他資金支出884.1萬元。主要項目有：業(yè)務工作經(jīng)費293.26萬元；運行維護經(jīng)費230.48萬元；村級部門專項資金支出1512.22萬元；轉(zhuǎn)移支付支出48.67萬元；鄉(xiāng)村振興支出256.46萬元；殯葬改革支出73.31萬元；環(huán)保支出429.45萬元；小城鎮(zhèn)建設支出81.2萬元；電力線路改造項目支出194.18萬元；安全飲水提級擴能建設項目支出197.9萬元。

以上項目的開展主要根據(jù)市委市政府的安排，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2023年我單位一般公共預算基本支出1584.15萬元，其中人員經(jīng)費1357.22萬元，公用經(jīng)費226.93萬元。

（二）項目支出情況

2023年我單位一般公共預算項目支出2222.26萬元，主要項目有：業(yè)務工作經(jīng)費215.29萬元；運行維護經(jīng)費172.52萬元；村級部門專項資金支出1055.75萬元；轉(zhuǎn)移支付支出48.67萬元；鄉(xiāng)村振興支出241.81萬元；殯葬改革支出71.81萬元；小城鎮(zhèn)建設2萬元；環(huán)保支出316.86萬元。

二、政府性基金預算支出情況

2023年我單位政府性基金預算支出166.87萬元，主要為項目支出，包括業(yè)務工作經(jīng)費1萬元；小城鎮(zhèn)建設42萬元；村級、部門專項資金121.87萬元。

三、國有資本經(jīng)營預算支出情況

2023年我單位國有資本經(jīng)營預算支出0.1萬元，主要為運行維護經(jīng)費0.1萬元，

四、社會保險基金預算支出情況

無。

五、部門整體支出績效情況

目標一：保障政府工作正常運行，保障干部職工工資福利待遇。

2023年初計劃財政供養(yǎng)人數(shù)120人，2022年末我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人數(shù)現(xiàn)有在編在崗人員120人，分流人員25人，遺屬人員9人，實際財政供養(yǎng)人數(shù)達到100%。全年每月按時發(fā)放了工資、津貼補貼、離休費等，繳納住房公積金和基本養(yǎng)老保險、醫(yī)保金等社會保險繳費，及時支付機關(guān)各單位履行職能所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修維護費、差旅費等日常開支,堅決執(zhí)行上級工資津貼政策，執(zhí)行率達到100%，財政供養(yǎng)人員的滿意度達到100%。

目標二：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，抓好基層黨建工作，加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅，全面推進鄉(xiāng)村振興。

1、鄉(xiāng)村振興基礎夯實。嚴格按照上級要求，動員全鎮(zhèn)上下扎實開展防返貧監(jiān)測集中排查工作，著力抓好結(jié)對幫扶、數(shù)據(jù)清查、年底迎檢等各類基礎工作，重點抓好“兩不愁三保障”，脫貧攻堅成果得到進一步鞏固拓展，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線，脫貧基礎更加穩(wěn)固、成效更加顯著。高質(zhì)量推進八形汊村“和美鄉(xiāng)村”建設，高效推進鄉(xiāng)村特色項目，集體經(jīng)濟“花開四方”，八形汊村稻鱉、和裕村工藝、東合稻蝦、福安稻油、雙阜稻菇等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蓬勃發(fā)展。

2、著力創(chuàng)建“共華新‘稻’路”黨建品牌。堅持黨建引領(lǐng)，依托洞庭湖區(qū)獨特地理優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，發(fā)展“稻田+”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，推出稻米、稻鱉、稻油、稻菇、稻蝦五大標志性產(chǎn)業(yè)，奮力打造一路、兩型、三區(qū)、五集群，提振鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)糧食安全生產(chǎn)高質(zhì)高效。

目標三：抓好本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、安全生產(chǎn)等工作，強化社會管理綜合治理網(wǎng)格化管理，維護社會秩序穩(wěn)定。

1、安全生產(chǎn)態(tài)勢向好。嚴格落實“一崗雙責”，扎實推進安全生產(chǎn)專項整治行動，黨政領(lǐng)導干部履行安全生產(chǎn)職責，帶隊檢查50余次，鎮(zhèn)應急辦每月對轄區(qū)企業(yè)、煙花爆竹店、加油站等重點場所進行安全生產(chǎn)檢查，開具執(zhí)法文書50余份，責令限期整改15份，辦理10起行政處罰案件，及時有效消除各類安全隱患。以學校、飯店等人員密集行業(yè)為重點，組織派出所、市監(jiān)，綜合執(zhí)法大隊等部門聯(lián)合開展食品、藥品、燃氣等領(lǐng)域安全檢查行動8次。獲評益陽市落實食品安全“兩個責任”先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

2、道路安全持續(xù)好轉(zhuǎn)。開展集中整治摩托車及電摩行動62次，查處涉摩違法違章700余起，拆除摩托車雨棚傘具600余臺次。全面排查道路交通隱患點，整改完善交通安全設施18處，增設爆閃燈26盞，交通安全凸透鏡34面，整改“占道擺攤”等安全隱患14處，整改平交路口降坡9處，對接市交警大隊增設紅綠燈2處、區(qū)間測速1處。建立健全“兩站兩員”工作機制，保障工作經(jīng)費，嚴格落實“七必上”工作要求，道交安app勸導率、群眾騎摩托戴頭盔意識、安全駕駛意識全面增強，交通安全事故發(fā)生率顯著降低。

3、平安建設深入推進。突出八項重點工作全面推進，深入開展基層社會治理、各類矛盾糾紛排查化解工作，成功化解14起疑難案件，及時化解矛盾點和防止苗頭性矛盾問題，深化“平安共華”創(chuàng)建工作；扎實開展各類宣傳教育活動，禁毒、未成年人保護等宣傳別出心裁、深入人心。2023年，共華鎮(zhèn)青年志愿服務團隊榮獲全省“七彩假期”交通安全專項市州優(yōu)秀志愿服務團隊稱號。共華鎮(zhèn)中心小學獲評2024年度湖南省“平安建設示范校”稱號。

目標四：切實抓好農(nóng)村環(huán)境保護，維護生物多樣性，加快生態(tài)修復，堅實走好生態(tài)建設步伐。

1、全力攻堅藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。全面實施秸稈禁燒，堅持疏堵結(jié)合，做好宣傳引導工作，認真執(zhí)行黨政班子包村聯(lián)點制度、24小時值班巡查制度，加大日常巡查力度。持續(xù)做好秸稈回收利用工作，投入5.5萬元鼓勵各村購置打捆機。全年，共懸掛橫幅、張貼標語100余條，發(fā)放告人民書1萬份、簽訂秸稈禁燒承諾書1萬份。

2、堅決打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。圍繞“四清四無”目標任務，持續(xù)開展聯(lián)合執(zhí)法行動，嚴厲打擊非法捕撈和非法交易。全年依法依規(guī)沒收非法垂釣漁具50件，勸離非法垂釣60余起，罰款3000元。

3、扎實推進凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。完成楊樹清退1076畝、萌芽條清理964畝。強化耕地保護，全年累計完成耕地“非農(nóng)化、非糧化”、占用耕地挖塘養(yǎng)魚等整治任務恢復耕地300余畝，其中，市級“春苗行動”恢復耕地158.77畝，年度耕地恢復任務139.83畝。

目標五：以人為本，共謀幸福，不斷完善民生事業(yè)，增強民生福祉。

1、社會保障有力有效。認真貫徹落實惠民政策。截止12月底，登記在冊低保1274人；特困677人；低保邊緣178人；全年臨時救助402人。穩(wěn)抓醫(yī)保農(nóng)保工作，全年，完成醫(yī)保繳費46832人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險擴面500人，進一步提高醫(yī)保農(nóng)保覆蓋面，將醫(yī)保就醫(yī)報銷、農(nóng)保保障養(yǎng)老惠及更多群眾。

2、村容村貌不斷美化。圍繞“五邊七亂”問題整治、水葫蘆打撈和村容村貌提升等重點工作任務，扎實開展農(nóng)村人居環(huán)境整治。投入10.5萬元支持各村人居環(huán)境“百日攻堅”行動；投入8.7萬元支持各村開展轄區(qū)內(nèi)水葫蘆打撈。全年，共清理17公里省道沿線雜草雜樹，180處亂堆亂放，15處攤點亂擺，60處廣告亂貼、26處電線亂拉等問題。

3、基礎設施持續(xù)完善。完成升學路改擴建工程，并投入10余萬元完成全長3.8公里綠化，完成聯(lián)盟路下水道清淤和“白改黑”項目，小城鎮(zhèn)建設進一步優(yōu)化；投入110萬提質(zhì)改造白沙、憲成2所敬老院，投入240萬進行公墓擴建工程，民生工程進一步提升。

七、存在的問題及原因分析

主要反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

（一）資金及財務管理方面的問題

財政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會事業(yè)發(fā)展所需財政支出壓力大，收支矛盾十分突出。如何加強財政資金績效管理，通過內(nèi)部挖潛促進資源優(yōu)化配置，把有限的財力用在刀刃上，將每一分錢都用準、用好、做到“少花錢，多辦事、辦好事”，是財政工作面臨的一個重大問題，也是迫在眉睫的任務。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強。

（二）預算編制精細化程度不高，編制不夠科學

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算編制不夠科學合理，支出預算編制簡單，缺乏綜合預算管理意識，其原因是主觀上預算編制不細，客觀上是預算編制跟不上政府工作任務的變化。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作涉及范圍廣，事務雜，且鄉(xiāng)鎮(zhèn)需要處理的臨時性工作和突發(fā)性工作較多，導致預算編制較難，年初預算執(zhí)行不力，預算調(diào)整不夠規(guī)范，同時預算監(jiān)督機制較為薄弱。

（三）項目管理方面的問題

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識有待提高，管理經(jīng)驗不足。

八、下一步改進措施

（一）制定有效績效監(jiān)控機制，確保績效目標完成

科學設置預算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合街道財務工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)并向上級多爭取資金，保證

各預算績效指標的順利實施。

（二）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算

加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。

（三）強化學習培訓，提高思想認識

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。

九、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況

按照目標設定、預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益共七個方面進行的總體評價，部門整體支出績效綜合評分99.7分。針對本單位績效自評中存在的問題，積極整改，優(yōu)化和調(diào)整支出方向和結(jié)構(gòu)，科學編制年初預算，合理使用財政資金，提高資金使用效益。  

2023年部門整體支出績效自評報告在共華鎮(zhèn)人民政府門戶網(wǎng)上進行公開。

十、其他需要說明的情況

無。