第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況
（一）職能職責
鎮政府的主要工作職責包括：貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設；加快發展農村經濟，切實增加農民收入；推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權；提髙社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。
二、部門預算單位構成
根據單位人員性質與機構職能，我鎮內設部門單位7個，包括：行政、財政、計生、經管、農業村鎮、廣播和其他，全部納入2022年部門預算編制范圍。
三、部門預算人員構成
截止2021年12月（預算編制時間），我系統納入部門預算編制201人。其中：實有在職人員110人，離退休人員78人，遺屬13人。
四、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。按照預算管理有關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入。2021年本部門收入預算2056.83萬元，其中，一般公共預算撥款2056.83萬元。收入較去年增加1005.63萬元，主要是由于人員經費增加以及項目類非稅收入增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算2056.83萬元，其中，一般公共服務1383.66萬元，社會保障和就業5萬元，衛生健康支出18.3萬元，節能環保支出20萬元，城鄉社區支出521.33萬元，農林水支出39.2萬元，住房保障69.44萬元。支出較去年增加1005.63萬元，其中基本支出增加299.45萬元，項目支出增加706.18萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于我鎮實有人數較上年有所增加，項目支出增加是因為鎮區建設項目的增加。
五、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2056.83萬元，其中，一般公共服務支出1383.66萬元，占67.27%；社會保障和就業5萬元，占0.24%；衛生健康支出18.3萬元，占0.88%；節能環保支出20萬元，占0.97%；住房保障69.44萬元，占3.38%；城鄉社區支出521.23萬元，占25.36%；農林水支出39.3萬元，占1.9%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數1052.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1004.13萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括征兵工作項目、安全生產項目、撫恤項目、鄉村振興項目、凈下洲免費通行項目、經濟工作項目、機構運轉保障項目、綜治維穩項目、民政救濟撫恤移民補助項目、計劃生育項目、環保項目、小城鎮基礎設施建設項目、鄉村道路項目、水利設施建設防汛抗旱項目、村級運轉項目、公墓管理項目、其他項目。其中：征兵工作項目1萬元，主要用于完成工作目標，確保征兵工作順利開展；安全生產項目15萬元，主要用于完成工作目標，確保鎮區的生產生活安全；撫恤項目8.4萬元，主要用于完成工作目標，保證撫恤工作順利進行；鄉村振興項目15萬元，主要用于完成工作目標，提高鄉村振興工作成效；凈下洲免費通行項目49萬元，主要用于確保凈下洲輪渡通行工作的順利進行；經濟工作項目4萬元，主要用于確保經濟工作的順利開展，完成既定經濟工作目標；機構運轉保障項目168萬元，主要用于保障機關正常的運轉；綜治維穩項目15萬元，主要用于完成綜治維穩工作目標，確保維穩工作的順利開展；民政救濟撫恤移民補助項目5萬元，主要用于民政統籌安排的救濟、撫恤、移民補助資金的發放，確保對困難群眾的支持工作順利開展；計劃生育項目18.3萬元，主要用于完成計劃生育工作目標，確保工作成效；環保項目20萬元，主要用于達到工作目標，維護環保工作的順利進行；小城鎮基礎設施建設項目521.23萬元，主要用于小城鎮基礎設施的建設，確保鎮區基礎設施建設項目如期完成；鄉村道路項目6.2萬元，主要用于建設村級公路建設，確保鄉村道路建設工作順利開展；水利設施建設防汛抗旱項目15萬元，主要用于水利設施的基礎建設與維護，同時確保防汛抗旱工作的順利開展；村級運轉項目18萬元，主要用于保障村級的日常工作運轉、保證村級工作的順利進行；其他項目125萬元，包括公墓管理90萬元，主要用于鎮區公墓的日常運轉等。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款165萬元，比2021年預算增加82.75萬元，上升1.01%。增加原因為人員增加。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門機關本級“三公”經費預算數為7萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少3萬元，主要減少原因是公務用車運行維護費減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算2.5萬元，擬召開有關鄉鎮中心工作等會議，主要包含傳達鄉鎮中心工作、及各項工作安排部署會議等內容。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2056.83萬元，其中，基本支出1052.7萬元，項目支出1004.13萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。