一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

根據(jù)編委核定，政府內(nèi)設(shè)站所12個(gè)，其中，7個(gè)行政站所，4個(gè)事業(yè)站所，1個(gè)執(zhí)法大隊(duì)。

（二）人員情況：

沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府是財(cái)政全額撥款單位，目前實(shí)有在職人員110人。

（三）主要工作職責(zé)：

貫徹執(zhí)行法律政策,不斷推進(jìn)民主建設(shè)；加快發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，切實(shí)增加農(nóng)民收入；推行政務(wù)公開，擴(kuò)大農(nóng)民的知情權(quán)與參與權(quán)；提髙社會(huì)管理水平,創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境；積極發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)保障；大力加強(qiáng)綜合治理，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1.年初總預(yù)算收支情況

2021年年初總預(yù)算收入2056.83萬元，其中基本支出1052.7萬元，項(xiàng)目支出1004.13萬元；2021年年初總預(yù)算支出2056.83萬元，其中基本支出1052.7萬元，項(xiàng)目支出1004.13萬元。

2.年度預(yù)算收支決算情況

2021年度收入合計(jì)5338萬元，其中：財(cái)政撥款收入3330萬元，占62.38%；其他收入2008萬元，占37.62%。

2021年度支出合計(jì)6703萬元，其中：基本支出1077萬元，占16.07%；項(xiàng)目支出5626萬元，占83.93%。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)3330.53萬元，比上年同期增加23.83萬元，增長(zhǎng)0.72%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)3920.82萬元，比上年同期增加1696.65萬元，上升76.28%。

3.本年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況及預(yù)算執(zhí)行情況

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成預(yù)算的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%。泗湖山鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

專項(xiàng)支出5626.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1038.93萬元，占18.47%；公共安全支出32萬元，占0.57%；教育支出25.02萬元，占0.44%；科學(xué)技術(shù)支出1.4萬元，占0.02%；文化旅游體育與傳媒支出21萬元，占0.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出659.09萬元，占11.71%；衛(wèi)生健康支出5.35萬元，占0.1%；節(jié)能環(huán)保支出222.38萬元，占3.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出671.64萬元，占11.94%；農(nóng)林水支出1517.28萬元，占26.97%；交通運(yùn)輸支出118.47萬元，占2.11%；住房保障支出597.19萬元，占10.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出89.73萬元，占1.59%；自然資源海洋氣象等支出7萬元，占0.12%；其他支出619.59萬元，占11.01%。

專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須書面請(qǐng)示主管部門，經(jīng)審核通過后方可執(zhí)行。嚴(yán)格專項(xiàng)資金審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。組織專門人員組成專項(xiàng)資金審查小組對(duì)專項(xiàng)資金定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況

嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法要求進(jìn)行項(xiàng)目招投標(biāo)，原則上嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)提交工程竣工報(bào)告，組織專家驗(yàn)收,制定驗(yàn)收方案，通知工程監(jiān)督機(jī)構(gòu)驗(yàn)收時(shí)間，組織工程竣工驗(yàn)收，施工單位按照意見整改，驗(yàn)收合格后,報(bào)住建部門備案。

（二）專項(xiàng)資金管理情況

一是專項(xiàng)資金專人管理，建立專門賬套；二是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、決算審核制度；三是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。；四是組織專門人員不定期對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行檢查；五是建立項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制。

四、存在的問題

（一）財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識(shí)有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足。

（三）資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。

（四）上級(jí)主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。

五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

（一）充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強(qiáng)財(cái)政窗口建設(shè)。通過向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。

（三）全面實(shí)施績(jī)效管理。推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績(jī)效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保專款專用，主要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。

（五）提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。

                     沅江市泗湖山鎮(zhèn)人民政府

2022年7月14日