2024年沅江市泗湖鎮人民政府

部門預算公開

目 錄

第一部分 2024年部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、國有資本經營預算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

八、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算表

第一部分 部門預算公開說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

沅江市泗湖山鎮人民政府的主要職責是： 

鎮政府的主要工作職責包括：貫徹執行法律政策,不斷推進民主建設；加快發展農村經濟，切實增加農民收入；推行政務公開，擴大農民的知情權與參與權；提髙社會管理水平,創造良好發展環境；積極發展公益事業，提供公共服務保障；大力加強綜合治理，有效維護社會穩定。

（二）機構設置。

根據單位人員性質與機構職能，我鎮內設部門單位 7 個， 包括：行政、財政、計生、經管、農業村鎮、廣播和其他，全 部納入 2024年部門預算編制范圍。

二、部門預算單位構成

沅江市泗湖山鎮人民政府部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1495.92萬元，其中，一般公共預算撥款1495.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級財政補助0萬元。收入較上年增加（減少）469.34萬元，主要是人員經費減少以及項目類非稅收入減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1495.92萬元，其中，一般公共服務1328.22萬元，社會保障和就業支出5萬元，衛生健康支出6.5萬元，節能環保支出14萬元，城鄉社區支出10萬元，農林水支出42.36萬元，住房保障支出89.84萬元。支出較上年增加（減少）469.34萬元，主要是人員支出以及日常公用經費支出減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1495.92萬元（含上級財政補助0萬元），其中，一般公共服務支出1328.22萬元，占88.79%；社會保障和就業支出5萬元，占0.34%；衛生健康支出6.5萬元，占0.43 %；節能環保支出14萬元，占0.94 %；城鄉社區支出10萬元，占0.67 %；農林水支出42.36萬元，占2.83 %；住房保障支出89.84萬元，占6 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數1244.41萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算251.51萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：B安全生產（含食品安全）14.00萬元，主要用于安全生產相關經費；B公墓管理15.00 萬元，主要用于星臺公墓、凈下洲公墓的管理經費等；B機構運轉保障支出 67.60 萬元，主要用于機關內部正常運轉經費；B經濟工作4.00萬元，主要用于經濟發展相關工作經費；B凈下洲免費通行49.00 萬元，主要用于凈下洲渡口經費使用；B鄉村振興6.00萬元，主要用于鄉村振興項目支出、工作經費等；B征兵工作（含八一慰問）1.00萬元，主要用于征兵工作相關經費；B轉移支付-撫恤6.72萬元，主要用于撫恤相關經費；B綜治維穩9.00萬元，主要用于綜治維穩相關經費使用；B民政救濟、撫恤、移民補助5.00萬元，主要用于救濟困難群眾、撫恤、移民補助等支出；B轉移支付計劃生育6.5 萬元，主要用于計劃生育相關經費支出；B環保14.00萬元，主要用于改善環境，保護環境等相關經費；B小城鎮基礎設施建設10.00萬元，主要用于小城鎮建設基礎設施項目支出；B轉移支付-鄉村道路4.96萬元，主要用于道路建設；B水利設施建設、防汛、抗旱23.00萬元，主要用于水利設施建設支出、防汛或抗旱等支出；B轉移支付-村級管理14.40萬元,主要用于各村相關經費支出；B孟友良同志工資補差項目支出1.33萬元，主要用于解決退休干部養老保險補差等事宜。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金預算撥款支出。

六、國有資本經營預算支出

2024年本部門無國有資本經營預算撥款支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費93.05萬元，比上年預算減少73.45萬元，下降44.11%，主要是公用經費減少。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為6.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0   萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0 輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0  臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1495.92萬元，其中，基本支出1244.41萬元，項目支出251.51萬元，具體績效目標詳見報表。

八、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

（第二部分具體內容見附件：610001__沅江市泗湖山鎮人民政府部門.xlsx）