目錄

第一部分茶盤洲鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、2021年度預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

 

茶盤洲鎮(zhèn)人民政府

單位概況

 

 

 

 

 

 

 

 

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

  茶盤洲鎮(zhèn)同全國其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)一樣，是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區(qū)經濟發(fā)展，提供公共服務的職能。

2．機構情況。

      2022年本由7個黨政機構（黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室、自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政財務管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）1個執(zhí)法大隊，1個個國有資源資產綜合有限公司組成。與上年相比無變化。

3．人員情況。

2022年本單位年末實有人數(shù)80人，比上年度增加了3人，人員增長3.7%，主要原因是2022年新錄用公務員以及事業(yè)編人員。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

2022年創(chuàng)建 省安全發(fā)展示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省應急能力建設試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省衛(wèi)生鎮(zhèn)、益陽市掃黃打非示范鎮(zhèn)、益陽市2022年糧食生產先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、益陽市平安建設先進單位、益陽市信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、沅江市農村生活垃圾分類處理先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2022年全市農作物秸稈露天禁燒先進單位、二季度益陽市農村人居環(huán)境整治提升工作“五好鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。   

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2022年，本部門年初預算收入1715.4萬元，比上年減少1079萬元，下降62.9%,增減變化的主要原因是：年初一般公共預算財政撥款減少、年初政府性基金預算財政撥款收入減少、年初其他收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算1695.5萬元，比上年減少498.5萬元，減少29.4%；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，比上年減少0萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年減少0萬元。

2022年，本部門年初預算支出1715.4萬元，比上年減少1078.6萬元，減少62.8%。減少主要原因：年初預算及其他支出較去年減少。其中：基本支出年初預算779.4萬元，比上年增加133.2萬元，增加17%；項目支出936萬元，比上年減少1211.8萬元，減少129%。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

2022年收入實際完成4039萬元，比上年減少753.5萬元，下降18.6%,主要原因是年初預算及后期其他收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入完成3453.9萬元，比上年減少159萬元，減少4.6%，變化的主要原因是后期收入減少；政府性基金財政撥款收入完成57.3萬元，比上年減少21.4萬元，減少37%，變化的主要原因是年初預算及后期其他收入減少；上級補助收入完成0萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入完成0萬元，與上年相比無變化；經營收入完成0萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入完成0萬元，與上年相比無變化；其他收入完成507.8萬元，比上年減少592.2萬元，減少116%，變化的主要原因是年初預算及后期收入減少。

 

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：2022年，“三公”經費完成2.98元，，變化的主要原因是：三公經費支出實際減少。其中：因公出國（境）費完成0元，公務用車購置及運行維護費完成0元，，減少59.34%，主要變化原因是公務用車情況較上年減少；公務接待費完成2.98元，比上年增加2.98元，，變化的主要原因是公務接待較上年增加。

（2）會議費支出情況

     2022年會議費0.18萬元，與去年相比增加0.18萬元。  

                

（3）培訓費支出情況：2022年培訓費支出0.84萬元

 

4.財政撥款收入、支出分析。

財政撥款收入分為一般公共預算收入以及政府性基金預算收入。一般公共預算收入有3612.9萬元，其中基本支出收入844.5萬元。項目收入2768.4萬元。基本支出中：2010301行政運行541.4萬元、2010601行政運行41.2萬元、2070101行政運行2.2萬元、2100716計劃生育機構52.3萬元、2130101行政運行156.9萬元、2210201住房公積金39.06萬元。項目收入占比較大的有2010302一般行政管理事務789.7萬元、2130135農業(yè)資源保護修復與利用75.3萬元、2130599其他扶貧支出413萬元、2130704國有農場辦社會職能改革補助

2130705對村民委員會和村黨支部的補助193

.2萬元、2140199其他公路水路運輸支出23萬元、2210199其他保障性安居工程支出40萬元

 

收入支出相等，年末無結余。

5.非財政撥款收入分析。

2022年非財政撥款收入完成498.3萬元，其中，其他收入-非本級財政撥款收入498.3萬元，事業(yè)收入與經營收入均為0。與

（三）年末結轉和結余情況。

2022年，本單位無年末結轉和結余情況。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（五）績效目標完成情況。

一、預算管理完整建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算管理基礎信息數(shù)據(jù)資料臺賬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支全部已經納入到預算管理。基本支出實行定員定額管理，按政府采購相關文件要求，規(guī)范編制了政府采購預算；按預算編制相關規(guī)定要求，預算數(shù)據(jù)及時錄入了預算管理一體化平臺；預算執(zhí)行按人大批復執(zhí)行，并按季度編制了預算執(zhí)行情況分析表。本年度已對預算收支執(zhí)行情況進行全面分析。嚴格按照預決算公開要求，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的預算和決算在網(wǎng)站進行了公開公示。項目預算編制也按要求編制了預算績效資料臺賬 。

二、債務管理建立健全了債務控制和化債工作規(guī)章制度，明確規(guī)定單位不得舉債，不得為企業(yè)和其他事業(yè)單位、經濟組織與個人的經濟活動提供擔保。本年根據(jù)財政局要求積極配合債權債務清查工作，提供與清查相關的財務資料及其他佐證資料，確保了資料的真實性、準確性、合法性和完整性；對清查審計報告?zhèn)鶛鄠鶆涨宀槊骷毐磉M行核實、確認；根據(jù)確認的的清查結果填報《債權債務清查專項審計報告確認單》；我所結合本單位實際情況，對需調整的往來數(shù)據(jù)向會計師事務所進行申報，提供了相關輔佐證據(jù)材料并且根據(jù)審計報告對需調整的往來數(shù)據(jù)進行了分類賬務處理 。我單位全年無新增債務，沒有舉債進行項目建設；自籌資金的建設項目均按規(guī)定出具不舉債建設承諾函。

三、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及時足額解繳收入專戶，嚴格實行收支兩條線，并按照要求及時進行了收入對賬。建立健全了財政票據(jù)管理制度，由專人負責票據(jù)管理。票據(jù)管理較為規(guī)范，票據(jù)均建立了管理臺賬，并按規(guī)定辦理各類財政票據(jù)領用、核銷等手續(xù)，按時與非稅管理局進行對接，對票據(jù)進行了年檢、對賬等。支付流程規(guī)范，嚴格根據(jù)指標和用款計劃支付。無杜絕違規(guī)發(fā)放津貼補貼和獎勵性補貼等問題；所有支付均通過國庫集中支付系統(tǒng)直接支付到收款人或用款單位賬戶。執(zhí)行政策到位，嚴格控制“三公”經費，并按要求在政府網(wǎng)站公開了“三公”經費使用情況。建立了政府采購臺賬。政府采購限額標準以上的貨物、服務和工程，均嚴格按照政府采購法及相關實施條例規(guī)定執(zhí)行政府采購；除租車、勞務、餐費外，其他貨物、服務和工程等基本全部納入電子賣場進行采購。

四、會計核算建立健全了財務管理制度、財務管理規(guī)范，全面實施村賬鄉(xiāng)代理，并依法與各村（社區(qū)）簽訂了會計委托代理服務協(xié)議。

（六）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

我鎮(zhèn)的各項項目支出都嚴格按預算要求執(zhí)行，沒有部門預算規(guī)定項目之外的支出，遵守國家的法律法規(guī)，做到了財政資金的專款專用，認真執(zhí)行各項財務制度，使財政資金的使用更加規(guī)范、合理。通過摸索，對于預算績效運行監(jiān)控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，對績效分析較為淺顯。我鎮(zhèn)將盡快建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核都嚴格按照上級部門相關要求完成。

（二）本單位決算及績效信息都嚴格按照上級部門要求進行公開公示。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

本單位暫無相關意見和建議