目 錄
一、 沅江市瓊湖街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明
二、 2021年沅江市瓊湖街道辦事處部門預(yù)算公開表
1、 部門收支總表
2、 部門收入總表
3、 部門支出總體情況表
4、 部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、 部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、 財(cái)政撥款收支總體情況表
13、 一般公共預(yù)算支出情況表
14、 一般公共預(yù)算支出情況表
15、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、 基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、 政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、 經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、 經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、 專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、 2020年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、 2020年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
沅江市瓊湖街道辦事處
2021年部門預(yù)算說明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市瓊湖街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明如下：
一、 工作職責(zé)
瓊湖街道辦事處同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我辦事處設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制207人。其中：實(shí)有在職人員179人，分流人員28人，離退休人員186人，遺屬18人。
四、2021年收支預(yù)算
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
（一）收入預(yù)算
2021年單位預(yù)算收入2166.606萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1900.306萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款266.30萬元，政府性基金撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年1902.475萬增加264.131萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加126.481萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款增加137.65萬元，主要原因：新增考錄公務(wù)員以及辦事處中心工作任務(wù)需要。
（二）支出預(yù)算
2021年單位預(yù)算支出2166.606萬元，其中：
1、按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出1837.506萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出1630.606萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出206.90萬元，主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出329.10萬元，其中:
防汛及維修項(xiàng)目支出50萬元，主要用于防汛、維修等方面；
“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出”項(xiàng)目支出37.90萬元，主要用于機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本保障等方面；
機(jī)關(guān)信訪綜治維穩(wěn)項(xiàng)目支出50萬元，主要用于機(jī)關(guān)的信訪處理、綜治維穩(wěn)等方面；
“征兵武裝支出”項(xiàng)目支出5萬元，主要用于征兵武裝支出；
文化活動(dòng)開支項(xiàng)目支出15萬元，主要用于機(jī)關(guān)的文化活動(dòng)；
創(chuàng)衛(wèi)開支項(xiàng)目支出100萬元，主要用于創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等項(xiàng)目的開支；
扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于扶貧任務(wù)的開支；
轉(zhuǎn)移支付-死亡撫恤項(xiàng)目支出5.10萬元，主要用于對去世老干部的撫恤金支出；
轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育項(xiàng)目支出35.70萬元，主要用于計(jì)劃生育開支；
轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路建設(shè)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于鄉(xiāng)村道路建設(shè)的開支；
轉(zhuǎn)移支付-村級管理費(fèi)項(xiàng)目支出10.40萬元，主要用于各類村級管理項(xiàng)目的支出。
2、按支出功能分類股目：
2010301行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 1254.364萬元；
2010302 一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 267.900萬元；
2010601 行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)） 87.585萬元；
2070101 行政運(yùn)行（文化）37.981萬元；
2070801 行政運(yùn)行 4.682萬元；
2080801 死亡撫恤 5.10萬元；
2100716 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 216.874萬元；
2130101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）146.486萬元；
2130142 農(nóng)村道路建設(shè) 10萬元；
2130705 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助10.40萬元；
2210201 住房公積金 125.234萬元。
3、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出1621.276萬元；
商品和服務(wù)支出206.900萬元；
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.30萬元；
項(xiàng)目支出329.10萬元；
2021年全年收支預(yù)算平衡。
五、其他重要事項(xiàng)
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2021年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款206.90萬元，比2020年預(yù)算增加8.25萬元，增加4.15%。增加原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)17.60萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用6.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬元。同比上年減少1.6萬元，減少原因厲行 節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛1輛，價(jià)值25萬元；電腦72臺，價(jià)值29.7997萬元；專用設(shè)備2臺，價(jià)值0.6625萬元等等，資產(chǎn)總價(jià)值472.290851萬元。
（四）預(yù)算績效評價(jià)情況
2021年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額2166.606萬元，其中，基本支出1837.506萬元，項(xiàng)目支出329.10萬元。
轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額35.70萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育目標(biāo)。
轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路正常運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)。
綜治維穩(wěn)項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額50萬元，完成有效保證綜治維穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
文化活動(dòng)項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額15萬元，完成有效保證文化活動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
轉(zhuǎn)移支付-撫恤項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額5.1萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-撫恤運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
防汛抗旱項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額50萬元，完成有效保證防汛抗旱運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
轉(zhuǎn)移支付-村級管理項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10.40萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-村級管理運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
創(chuàng)衛(wèi)開支項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額100萬元，完成有效保證創(chuàng)衛(wèi)目標(biāo)；
精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10萬元，完成有效保證精準(zhǔn)扶貧運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
征兵武裝支出項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額5萬元，完成有效保證武裝征兵工作運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額37.90萬元，完成有效保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2021年沅江市瓊湖街道辦事處預(yù)算公開表（30張）.xls