第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計11125.11萬元，比上年增加1354.84萬元，增加13.87%，主要原因：疫情、防汛、創衛、禁捕退捕、洲島搬遷等工作開支增加；支出總計11579.39萬元，比上年增加2691.42萬元，增長30.28%，主要原因：疫情、防汛、創衛、禁捕退捕、洲島搬遷等工作開支增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11125.11萬元，其中：財政撥款收入5089.17萬元，占45.74%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入6035.93萬元，占54.26%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計11579.39萬元，其中：基本支出1981.76萬元，占17.11%；項目支出9597.62萬元，占82.89%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   2020年度財政撥款收入總計5089.17萬元，比上年同期增加713.69萬元，增長16.31%；支出總計5207.83萬元，與上年相比，增加832.35萬元,增長19.02%，主要是因為疫情、防汛、創衛、禁捕退捕、洲島搬遷等工作開支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出4925.83萬元，占本年支出合計的42.54%，與上年相比，財政撥款支出增加550.35萬元，增長12.58%，主要是因為疫情、防汛、創衛、禁捕退捕、洲島搬遷等工作開支增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出4925.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出2119.70萬元，占43.03%；國防支出9.47萬元，占0.19%；公共安全支出16萬元，占0.32%；教育支出71.44萬元，占1.45%；文化旅游體育與傳媒支出51.70萬元，占1.05%；社會保障和就業支出190.77萬元，占3.87%；衛生健康支出228.01萬元，占4.63%；節能環保支出203.80萬元，占4.14%；城鄉社區支出30.00萬元，占0.61%；農林水支出1243.13萬元，占25.24%；交通運輸支出15萬元，占0.3%；自然資源海洋氣象等支出23.01萬元，占0.47%；住房保障支出118.20萬元，占2.4%；災害防治及應急管理支出25萬元，占0.51%；其他支出580.61萬元，占11.79%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為4643.17萬元，支出決算數為4625.83萬元，完成年初預算的99.63%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為1407.52萬元，支出決算為1394.93萬元，完成年初預算的99.11%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為569.4萬元，支出決算為478.69萬元，完成年初預算的84.07%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

3、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）  戰略規劃與實施（項）。

年初預算為49.7萬元，支出決算為49.7萬元，完成年初預算的100%。

4、一般公共服務（類）發展與改革事務（款）  其他發展與改革事務支出（項）。

年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%。

5、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。

年初預算為88.64萬元，支出決算為88.64萬元，完成年初預算的100%。

6、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）。

年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。

7、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）。

年初預算為11萬元，支出決算為11萬元，完成年初預算的100%。

8、一般公共服務（類）稅收事務（款）其他稅收事務支出（項）。

年初預算為31.7萬元，支出決算為31.7萬元，完成年初預算的100%。

9、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）  一般行政管理事務（項）。

年初預算為3.7萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

10、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

11、一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為14萬元，支出決算為14萬元，完成年初預算的100%。

12、一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。

年初預算為19.48萬元，支出決算為19.48萬元，完成年初預算的100%。

13、一般公共服務（類）統戰事務（款）  其他統戰事務支出（項）。

年初預算為0.57萬元，支出決算為0.56萬元，完成年初預算的98.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

14、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100%。

15、國防支出（類）國防動員（款）民兵（項）。

年初預算為13萬元，支出決算為9.47萬元，完成年初預算的72.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

16、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%。

17、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。

年初預算為71.44萬元，支出決算為71.44萬元，完成年初預算的100%。

18、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）  其他科學技術管理事務支出（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

19、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）。

年初預算為38.74萬元，支出決算為38.7萬元，完成年初預算的99.9%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

20、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）  其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預算為14萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的92.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

21、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）  其社會保險經辦機構（項）。

年初預算為26.77萬元，支出決算為24.44萬元，完成年初預算的91.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

22、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）  一般行政管理事務（項）。

年初預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

23、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。

年初預算為88萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

24、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）  就業創業服務補貼（項）。

年初預算為1.17萬元，支出決算為1.17萬元，完成年初預算的100%。

25、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為99.92萬元，支出決算為99.92萬元，完成年初預算的100%。

26、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為44.04萬元，支出決算為41.04萬元，完成年初預算的93.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

27、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

28、社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）。

年初預算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。

29、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）  其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為2.2萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預算的100%。

30、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）。

年初預算為41.08萬元，支出決算為41.08萬元，完成年初預算的100%。

31、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）  計劃生育機構（項）。

年初預算為186.93萬元，支出決算為186.93萬元，完成年初預算的100%。

32、節能環保支出（類）環境監測與監察（款）  其他環境監測與監察支出（項）。

年初預算為27萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的81.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

33、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為90.4萬元，支出決算為38.08萬元，完成年初預算的42.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

34、節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。

年初預算為174萬元，支出決算為133.72萬元，完成年初預算的76.85%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

35、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

36、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）  小城鎮基礎設施建設（項）。

年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。

37、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）。

年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%。

38、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。

年初預算為27萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

39、農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）。

年初預算為134.74萬元，支出決算為134.74萬元，完成年初預算的100%。

40、農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）。

年初預算為13萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的61.54%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

41、農林水支出（類）農業農村（款）  農業資源保護修復與利用（項）。

年初預算為433.07萬元，支出決算為357.41萬元，完成年初預算的82.53%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

42、農林水支出（類）農業農村（款）成品油價格改革對漁業的補貼（項）。

年初預算為200萬元，支出決算為200萬元，完成年初預算的100%。

43、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

44、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。

年初預算為4.38萬元，支出決算為4.38萬元，完成年初預算的100%。

45、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）。

年初預算為19.5萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的82.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

46、農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）。

年初預算為19.9萬元，支出決算為19萬元，完成年初預算的95.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

47、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。

年初預算為0.23萬元，支出決算為0.23萬元，完成年初預算的100%。

48、農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。

年初預算為50萬元，支出決算為50萬元，完成年初預算的100%。

49、農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。

50、農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。

年初預算為18萬元，支出決算為18萬元，完成年初預算的100%。

51、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預算為31.2萬元，支出決算為31.2萬元，完成年初預算的100%。

52、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。

年初預算為108.31萬元，支出決算為79.92元，完成年初預算的73.79%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

53、農林水支出（類）農村綜合改革（款）  對村民委員會和村黨支部的補助（項）。

年初預算為283.24萬元，支出決算為267.24元，完成年初預算的94.35%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

54、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。

年初預算為40萬元，支出決算為40元，完成年初預算的100%。

55、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息（項）。

年初預算為4萬元，支出決算為2元，完成年初預算的50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

56、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。

年初預算為5萬元，支出決算為5元，完成年初預算的100%。

57、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設（項）。

年初預算為15萬元，支出決算為15元，完成年初預算的100%。

58、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為15.1萬元，支出決算為15.1元，完成年初預算的100%。

59、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）其他氣象事務支出（項）。

年初預算為8萬元，支出決算為8元，完成年初預算的100%。

60、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為118.2萬元，支出決算為118.2元。

61、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。

年初預算為30萬元，支出決算為25元，完成年初預算的83.33%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

62、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為700.84萬元，支出決算為580.61元，完成年初預算的82.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是：該項目支出結轉下年度。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出1981.76萬元，其中：人員經費1762.35萬元，占基本支出的88.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助；公用經費219.41萬元，占基本支出的11.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費,  郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為19.2萬元，支出決算為19.16萬元，完成預算的99.79%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。

公務接待費支出預算為11.6萬元，支出決算為11.56萬元，完成預算的99.66%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比增加3.56萬元，增長44.5%,增長的主要原因是實際公務接待費用增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為7.6萬元，支出決算為7.6萬元，完成預算的100%，與上年相比減少0.4萬元，減少5%,減少的主要原因是厲行節約。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.56萬元，占60.33%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算7.6萬元，占39.67%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.56萬元，全年共接待來訪團組78個、來賓2890人次，主要是上級檢查、調研發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為7.6萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費7.6萬元，主要是公車加油、維修及保險支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

   2020年度政府性基金預算財政撥款收入446萬元；年初結轉和結余0萬元；支出282萬元，其中基本支出0萬元，項目支出282萬元；年末結轉和結余164萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出219.41萬元，比上年決算數增加83.71萬元，增長61.69%。主要原因是：疫情、防汛、創衛、禁捕退捕、洲島搬遷等工作開支增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費18.31萬元，用于召開經濟工作會議，人數300人，內容為總結年度經濟發展情況、匯報項目建設進度、部署下年度經濟工作；開支培訓費1.5萬元，用于開展村級財務培訓，人數30人，內容為組織村報賬員、村務監督委員會成員學習相關法律法規和業務知識。 

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.66萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出14.66 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，面對艱巨繁重的改革發展穩定任務以及新冠肺炎疫情嚴重沖擊，在市委、市政府的堅強領導下，我局認真貫徹落實市委經濟工作會議精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，充分履行發展改革工作職能

（一）項目資金情況分析

1、項目資金到位情況分析

2020年，市財政撥付“五城同創”工作經費260萬元。

2、項目資金管理情況

在項目資金管理情況方面，我單位統一歸口管理，堅持專款專用，量入為出的原則，使專用資金按規定的用途使用并達到預期目的，嚴禁出現專項資金不合理支出。制訂完善財務審批、專項資金使用制度等各項規章制度，項目資金使用情況接受財政、審計部門的監督檢查，在項目實施過程中和項目完成后，定期或不定期對項目資金的使用進行監督檢查，確保專項資金管理規范，促進項目順利實施。

（二）項目效益情況

1、環境（市容市貌）效益

開展“五城同創”后，基礎設施建設得到推進。以省級文明城市創建為抓手，做好了統籌規劃，合理優化了城市路網結構，打通了“斷頭路”，提高了城市路網通達性。大力建設了示范美麗庭院；全力提升了城市服務功能。

2、經濟效益

開展“五城同創”后，市容市貌得到極大改善，使沅江這座城市更加充滿朝氣和活力，樹立良好的城市形象，優化了本地營商環境，增強了沅江市招商引資競爭力；帶動了相關產業發展，推動了市民從事公共活動，產生經濟效益。

3、服務對象滿意度方面

“五城同創”將進一步改善生活環境，給市民一個更加舒適清新的生活環境，服務滿意度會更高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發行收入，中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2020年度整體支出績效評價報告

一、部門基本情況

（一）機構設置情況：

沅江市瓊湖街道辦事處是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。

瓊湖街道辦事處設下列內設機構（均為正股級）：

黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室（掛農業農村和扶貧辦公室牌子）、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室（掛村鎮規劃建設和管理辦公室牌子）、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。街道紀工委和監察機構、人大工委、人民武裝部按照有關法律和規定設置；工會、共青團、婦聯等群團組織按有關章程設置；政協委員聯絡工作由專人負責。

（二）人員情況：

沅江市瓊湖街道辦事處是財政全額撥款單位，目前實有在職人員170人。

（三）主要工作職責：

瓊湖街道辦事處貫徹落實黨中央關于街道工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、益陽市委、沅江市委關于街道工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對街道工作的集中統一領導。領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；依法行使政府管理和服務職能。

1、加強黨的建設：以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設；落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

2、推進區域發展：根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。

3、組織公共服務：圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區（村）、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。

4、實施公共管理：承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。

5、維護公共安全：負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作；處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。

6、加強監管執法：負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。

7、領導基層自治：領導村委會、社區居委會建設，加強政治引領和能力建設，推進街道政務公開、居（村）務公開，接受群眾和社會監督；組織城鄉居民（村民）和單位參與社區（村）建設和管理。

8、動員社會參與：動員轄區內各類單位、社會組織和城鄉居民等社會力量參與社會治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為街道、社區（村）發展服務。

9、職能轉變：全面加強基層黨的建設，提升黨建引領基層治理的能力。優化公共服務，為經濟社會發展提供良好的營商環境。加強對轄區內綜合管理工作的組織實施和統籌協調職責。加強轄區內與居民（村民）密切相關的行政審批和公共服務的組織實施職責。加強維護轄區公共安全職責。

10、承辦市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

1、基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況：

我單位基本支出主要用于維持機關基本運轉，履行部門主要職責而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、三險二金、辦公費、電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、對個人和家庭的補助等。基本支出的主要用途及資金的管理情況：2020年基本支出1981.764萬元，其中：工資福利支出1736.20萬元；對個人和家庭的補助26.154萬元；商品和服務支出219.41萬元。

2、年初總預算收支情況：

2020年單位預算收入1902.475萬元，其中：一般公共預算撥款1773.825萬元，納入公共預算管理的非稅撥款128.65萬元；2020年單位預算支出1902.475萬元，其中：

基本支出1711.775萬元，分別為：人員經費支出1513.125萬元，公用經費支出198.65萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出190.70萬元，其中:武裝征兵項目支出5萬元，主要用于武裝征兵等方面；文化活動項目支出15萬元，主要用于廣場舞比賽、籃球比賽等方面；扶貧項目支出5萬元，主要用于開展扶貧工作等方面；防汛項目支出10萬元，主要用于防汛工作等方面；綜治維穩項目支出30萬元，主要用于信訪、維穩等方面；創衛項目支出10萬元；矮圍整治項目支出25萬元；轉移支付90.7萬。

3、本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況：

2020年初基本預算指標為1683.125萬元，實際使用1683.083萬元，結余0.042萬元；

2019年度結轉指標金額合計2331.086萬元，實際使用1974.238萬元，結余356.848萬元；

2020年財政撥款預算追加金額27653.623萬元，實際使

用24640.928萬元，結余3012.695萬元。

4、年度預算收入決算情況：

2020年度決算總收入11125.106萬元，較上年9770.27萬元，增加1354.836萬元，增加13.87 %，主要原因：上級主管部門撥款增加。其中財政撥款收入5089.173萬元，占總收入的45.74%。包括（1）一般公共預算財政撥款收入：4643.173萬元，占財政撥款收入的91.24%；（2）政府性基金預算財政撥款收入：446萬元，占財政撥款收入的8.76%。其他收入6035.934萬元，占總收入的54.26%。

5、年度預算支出決算及結余情況：

2020年度決算總支出為11579.388萬元，較上年8887.97萬元，增加2691.418萬元，增加30.28%，主要原因是支出增加。其中：基本支出完成1981.764萬元，比上年增加139.764萬元，增長7.59%，項目支出9597.623萬元，比上年增加2552.623萬元，增長36.23%。人員經費完成1762.354萬元，比上年增加55.354萬元，增長3.24%；公用經費完成219.41萬元，比上年增加83.41萬元，增長61.33%。

2020年，本單位年末結轉和結余資金1845.527萬元，比上年增加109.434萬元，增加6.30%。

根據資金性質其中：基本支出結轉12.635萬元，比上年增加12.635萬元;項目支出結轉結余1832.892萬元,比上年增加96.798萬元，增加5.58%。

   6、本年“三公經費”預算情況：

   2020年，我單位“三公經費”財政撥款預算數19.2萬元，較2019年減少0.1萬元，減少0.52%，其中：公務接待費11.6萬元，較2019年減少2.5萬元，減少17.73%；公務用車購置費用0萬元，較2019年無變化，公務用車運行維護費7.6萬元，較2019年增加2.4萬元，增加46.15%。

   7、“三公經費”預算執行情況：

   2020年，我單位“三公經費”支出決算數：2020年，“三公”經費完成16.221萬元，比上年減少1.146萬元，減少6.60%。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費完成12.064萬元，比上年減少0.01萬元，減少0.08%；公務用車購置及運行維護費完成4.157萬元，比上年減少1.136萬元，減少21.46%。

   8、與上年比較“三公經費”控制情況：

  與2019年度“三公經費”比較，比上年減少1.146萬元，減少6.60%。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費完成12.064萬元，比上年減少0.01萬元，減少0.08%；公務用車購置及運行維護費完成4.157萬元，比上年減少1.136萬元，下降21.46%。

（二）專項支出的管理和使用情況

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析：

2020年專項支出預算數為190.70萬元，資金來源：經費撥款90.70萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款100萬元；

支出組成：

征兵武裝支出5萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；

機構運轉保障支出37.90萬元（全部來源于“經費撥款”）；

文化活動開支15萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；

扶貧經費 5萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；

防汛及維修10萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；

機關信訪綜治維穩30萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；

創衛開支 10萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；

轉移支付-死亡撫恤5.10萬元（全部來源于“經費撥款”）；

轉移支付-計劃生育35.70萬元（全部來源于“經費撥款”）；

轉移支付-鄉村道路建設1.6萬元（全部來源于“經費撥款”）；

轉移支付-村級管理費10.40萬元（全部來源于“經費撥款”）；

矮圍整治25萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析：

專項支出決算數為9597.623萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出935.738萬元；國防支出9.471萬元；公共安全支出 215萬元；教育支出 80.438萬元；文化旅游體育與傳媒支出18萬元，社會保障和就業支出464.864萬元，衛生健康支出56.28萬元，節能環保支出467.622萬元，城鄉社區支出3812.895萬元，農林水支出 1966.400萬元，交通運輸支出112.720萬元，自然資源海洋氣象等支出42萬元，災害防治及應急管理支出25萬元，其他支出1391.196萬元。

3、專項資金管理情況分析：

專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。

三、單位專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析：

專項組織情況方面。我單位加強專項項目組織管理，嚴格落實財務管理制度。

（二）專項資金管理情況分析：

專項管理情況方面。一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。

四、存在的問題

財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。街道工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。

五、改進措施及有關建議

（一）加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。

（二）充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。

（三）全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。

（四）加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。

（五）提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。

 

 

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