2021年沅江市瓊湖街道部門預(yù)算
目 錄
第一部分2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
29、2020年度單位項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
30、2020年度部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
根據(jù)湖南省財(cái)政廳部門預(yù)算公開的相關(guān)要求，現(xiàn)將沅江市瓊湖街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明如下：
一、 工作職責(zé)
瓊湖街道辦事處同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)編委核定，我辦事處設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
三、部門預(yù)算人員構(gòu)成
截止2020年12月（預(yù)算編制時(shí)間），我系統(tǒng)納入部門預(yù)算編制207人。其中：實(shí)有在職人員179人，分流人員28人，離退休人員186人，遺屬18人。
四、2021年收支預(yù)算
2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。支出情況分別按資金來源、項(xiàng)目類別、功能分類科目和經(jīng)濟(jì)分類科目反映。
（一）收入預(yù)算
2021年單位預(yù)算收入2166.606萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1900.306萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款266.30萬元。我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入較去年1902.475萬增加264.131萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加126.481萬元，納入公共預(yù)算管理的非稅撥款增加137.65萬元，主要原因：新增考錄公務(wù)員以及辦事處中心工作任務(wù)需要。
（二）支出預(yù)算
2021年單位預(yù)算支出2166.606萬元，較上年增加264.131萬元。其中：基本支出增加125.731萬元，主要由于辦事處實(shí)有人數(shù)較上年有所增加；項(xiàng)目支出增加138.4萬元，主要體現(xiàn)在創(chuàng)文工作經(jīng)費(fèi)增加。
按支出項(xiàng)目類別分：
基本支出1837.506萬元，分別為：人員經(jīng)費(fèi)支出1630.606萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出206.90萬元。主要是保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目支出329.10萬元，其中:
防汛及維修項(xiàng)目支出50萬元，主要用于防汛、維修等方面；
“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障支出”項(xiàng)目支出37.90萬元，主要用于機(jī)構(gòu)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，基本保障等方面；
機(jī)關(guān)信訪綜治維穩(wěn)項(xiàng)目支出50萬元，主要用于機(jī)關(guān)的信訪處理、綜治維穩(wěn)等方面；
“征兵武裝支出”項(xiàng)目支出5萬元，主要用于征兵武裝支出；
文化活動開支項(xiàng)目支出15萬元，主要用于機(jī)關(guān)的文化活動；
創(chuàng)衛(wèi)開支項(xiàng)目支出100萬元，主要用于創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等項(xiàng)目的開支；
扶貧經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于扶貧任務(wù)的開支；
轉(zhuǎn)移支付-死亡撫恤項(xiàng)目支出5.10萬元，主要用于對去世老干部的撫恤金支出；
轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育項(xiàng)目支出35.70萬元，主要用于計(jì)劃生育開支；
轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路建設(shè)項(xiàng)目支出10萬元，主要用于鄉(xiāng)村道路建設(shè)的開支；
轉(zhuǎn)移支付-村級管理費(fèi)項(xiàng)目支出10.40萬元，主要用于各類村級管理項(xiàng)目的支出。
2、按支出經(jīng)濟(jì)分類股目：
工資福利支出1621.276萬元；
商品和服務(wù)支出206.900萬元；
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出93.30萬元；
項(xiàng)目支出329.10萬元；
2021年全年收支預(yù)算平衡。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出
2021年單位的一般公共預(yù)算撥款支出2166.606萬元，其中，行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 1254.364萬元，占57.9%；一般行政管理事務(wù)（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） 267.900萬元，占12.36%；行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)） 87.585萬元，占4%；行政運(yùn)行（文化）37.981萬元，0.17%；行政運(yùn)行 4.682萬元，占0.2%；死亡撫恤 5.10萬元，占0.23%；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 216.874萬元，占10%；行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）146.486萬元，占6.76%；農(nóng)村道路建設(shè) 10萬元，占0.46%；對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助10.40萬元，占0.48%；住房公積金 125.234萬元，5.78%。
五、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)206.90萬元，比上年預(yù)算增加8.25萬元，增加4.15%，主要是我單位人員變動導(dǎo)致。
(二） “三公”經(jīng)費(fèi)情況
2021年，我系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)17.60萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)11萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)用6.6萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬元。同比上年減少1.6萬元，減少原因厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算28.496萬元，擬召開2021年經(jīng)濟(jì)工作、防汛、疫情防控等會議，人數(shù)約600人次，主要包含傳達(dá)2021年經(jīng)濟(jì)工作布置、夏季防汛及疫情防控工作等內(nèi)容；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2021年本單位政府采購預(yù)算總額20萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算20萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
截止2020年12月30日，我單位共有車輛1輛，價(jià)值25萬元；電腦72臺，價(jià)值29.7997萬元；專用設(shè)備2臺，價(jià)值0.6625萬元等等，資產(chǎn)總價(jià)值472.290851萬元。
（六）預(yù)算績效評價(jià)情況
2021年度，本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額2166.606萬元，其中，基本支出1837.506萬元，項(xiàng)目支出329.10萬元。
轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額35.70萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-計(jì)劃生育目標(biāo)。
轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-鄉(xiāng)村道路正常運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)。
綜治維穩(wěn)項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額50萬元，完成有效保證綜治維穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
文化活動項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額15萬元，完成有效保證文化活動運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
轉(zhuǎn)移支付-撫恤項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額5.1萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-撫恤運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
防汛抗旱項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額50萬元，完成有效保證防汛抗旱運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
轉(zhuǎn)移支付-村級管理項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10.40萬元，完成有效保證轉(zhuǎn)移支付-村級管理運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
創(chuàng)衛(wèi)開支項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額100萬元，完成有效保證創(chuàng)衛(wèi)目標(biāo)；
精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額10萬元，完成有效保證精準(zhǔn)扶貧運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
征兵武裝支出項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額5萬元，完成有效保證武裝征兵工作運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)；
機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)保障項(xiàng)目績效評價(jià)：項(xiàng)目金額37.90萬元，完成有效保證機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)目標(biāo)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
