沅江市瓊湖街道辦事處2021年度整體支出績效評價報告
一、部門基本情況
（一）機構設置情況
沅江市瓊湖街道辦事處是國家最基層的政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執行國家意志的義務和保一方平安的責任，有促進地區經濟發展，提供公共服務的職能。
瓊湖街道辦事處內設股室7個，所屬事業單位5個：
內設股室分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。
所屬事業單位分別是市瓊湖街道綜合行政執法大隊、市瓊湖街道社會事務綜合服務中心、市瓊湖街道農業綜合服務中心、市瓊湖街道黨群和政務服務中心、市瓊湖街道退役軍人服務站。
（二）人員情況
沅江市瓊湖街道辦事處是財政全額撥款單位，目前實有在職人員187人。
（三）主要工作職責
瓊湖街道辦事處貫徹落實黨中央關于街道工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、益陽市委、沅江市委關于街道工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對街道工作的集中統一領導。領導本地區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設等各項工作和基層社會治理；依法行使政府管理和服務職能。
1.加強黨的建設。以黨的建設為引領，全面加強基層政權和基層組織建設；落實基層黨建工作責任制，統籌街道社區和村的黨建，加強非公有制經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2.推進區域發展。根據經濟社會發展特點，統籌制定并落實轄區發展的重大決策和建設規劃。統籌做好采集企業信息、促進項目發展、服務轄區內企業、優化投資環境、人才服務、創業創新服務等工作。指導農村經濟發展，推進農業結構調整，建立健全減輕農民負擔的監督管理機制，促進農民增收，實施鄉村振興戰略，全面推進新農村建設。
3.組織公共服務。圍繞街道發展定位和工作目標，負責實施轄區公共服務設施建設規劃，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，完善社區（村）、教育、醫療等公共配套服務設施，落實人力資源和社會保障、醫療保障、民政、教育、科技、文化體育、衛生健康、退役軍人等方面相關政策。
4.實施公共管理。承擔轄區內城鄉管理、人口管理、社會管理等工作的組織領導、推進實施、綜合協調職責，實施轄區內相關行政事務的常態化管理。
5.維護公共安全。負責轄區平安建設、社會治安綜合治理、應急管理、公共安全等相關工作；處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。抓好法制宣傳和普法教育，提高城鄉居民的法律素質，保護公民和各類經濟組織的合法權益。
6.加強監管執法。負責轄區內的綜合行政執法管理工作，對轄區內各類行政執法工作進行統籌協調；加強市場監管、安全生產監管、生態環境保護監管和消防安全監管等工作。
7.領導基層自治。領導村委會、社區居委會建設，加強政治引領和能力建設，推進街道政務公開、居（村）務公開，接受群眾和社會監督；組織城鄉居民（村民）和單位參與社區（村）建設和管理。
8.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和城鄉居民等社會力量參與社會治理，引導轄區內單位履行社會責任，整合區域內各種社會力量為街道、社區（村）發展服務。
9.職能轉變。全面加強基層黨的建設，提升黨建引領基層治理的能力。優化公共服務，為經濟社會發展提供良好的營商環境。加強對轄區內綜合管理工作的組織實施和統籌協調職責。加強轄區內與居民（村民）密切相關的行政審批和公共服務的組織實施職責。加強維護轄區公共安全職責。
10.承辦市委、市政府交辦的其他任務。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出的管理和使用情況
1.基本支出的主要用途范圍及資金的管理情況
我單位基本支出主要用于維持機關基本運轉，履行部門主要職責而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、三險二金、辦公費、電費、差旅費、工會經費、其他交通費用、對個人和家庭的補助等。基本支出的主要用途及資金的管理情況：2021年基本支出1837.51萬元，其中：工資福利支出1621.28萬元；對個人和家庭的補助9.33萬元；商品和服務支出206.90萬元。
2.年初總預算收支情況
2021年單位預算收入2166.61萬元，全部為一般公共預算撥款，；2021年單位預算支出2166.61萬元，其中：
基本支出1837.51萬元，分別為：人員經費支出1630.61萬元，公用經費支出206.90萬元，主要是保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出329.10萬元，其中:武裝征兵項目支出5.00萬元，主要用于武裝征兵等方面；文化活動項目支出15.00萬元，主要用于廣場舞比賽、籃球比賽等方面；扶貧項目支出10.00萬元，主要用于開展扶貧工作等方面；防汛項目支出50.00萬元，主要用于防汛工作等方面；綜治維穩項目支出50.00萬元，主要用于信訪、維穩等方面；創衛項目支出100.00萬元；機構運轉保障支出37.90萬元；轉移支付61.20萬元。
3.本年財政撥款預算追加及年度可用財政撥款預算指標情況
2021年財政撥款無結余。
4.年度預算收入決算情況
2021年度決算總收入13538.72萬元，較上年11125.11萬元增加了2143.61萬元，增加21.70 %，主要原因：上級主管部門撥款增加。其中財政撥款收入5316.32萬元，占總收入的39.27%。包括（1）一般公共預算財政撥款收入：4828.00萬元，占財政撥款收入的90.81%；（2）政府性基金預算財政撥款收入：471.75萬元，占財政撥款收入的8.87%；（3）國有資本經營預算財政撥款收入16.56萬元，占財政撥款收入的0.32%。其他收入8222.40萬元，占總收入的60.73%。
5.年度預算支出決算及結余情況
2021年度決算總支出為13896.10萬元，較上年11579.39萬元增加了2316.71萬元，增加20.01%，主要原因是支出增加。其中：基本支出完成2183.67萬元，比上年增加201.91萬元，增長10.19%，項目支出11712.43萬元，比上年增加2114.80萬元，增長22.03%。人員經費完成1932.06萬元，比上年增加169.71萬元，增長9.63%；公用經費完成251.60萬元，比上年增加32.19萬元，增長14.67%。
2021年，本單位年末結轉和結余資金1312.96萬元，比上年減少671.57萬元，減少35.62%。
根據資金性質其中：基本支出結轉0萬元;項目支出結轉結余1312.96萬元,比上年減少519.94萬元，減少28.37%。
6.本年“三公經費”預算情況
2021年，我單位“三公經費”財政撥款預算數18.40萬元，較2021年減少0.80萬元，減少4.17%，其中：公務接待費11.8萬元，較2020年增加0.20萬元，增加1.72%；公務用車購置費用0萬元，較2020年無變化，公務用車運行維護費6.60萬元，較2020年減少1.00萬元，減少13.16%。
7.“三公經費”預算執行情況
2021年，我單位“三公經費”支出決算數：2021年，“三公”經費完成17.30萬元，比上年減少1.86萬元，減少9.70%。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費完成11.56萬元，比上年增加0.24萬元，增加2.08%；公務用車購置及運行維護費完成5.50萬元，比上年減少2.10萬元，減少27.63%。
8.與上年比較“三公經費”控制情況
與2021年度“三公經費”比較，比上年減少1.86萬元，減少9.70%。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務接待費完成11.56萬元，比上年減少0.24萬元，減少2.08%；公務用車購置及運行維護費完成5.50萬元，比上年減少2.10萬元，下降27.63%。
（二）專項支出的管理和使用情況
1.專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實，總投入等情況分析
2021年專項支出預算數為329.10萬元，資金來源：經費撥款89.10萬元，納入公共預算管理的非稅收入撥款240萬元；
支出組成：
征兵武裝支出5.00萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；
機構運轉保障支出37.90萬元（全部來源于“經費撥款”）；
文化活動開支15.00萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；
扶貧經費 10.00萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；
防汛抗旱50.00萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；
機關信訪綜治維穩50.00萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；
創衛開支 100.00萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；
轉移支付-死亡撫恤5.10萬元（全部來源于“經費撥款”）；
轉移支付-計劃生育35.70萬元（全部來源于“經費撥款”）；
轉移支付-鄉村道路10.00萬元（全部來源于“納入公共預算管理的非稅收入撥款”）；
轉移支付-村級管理10.40萬元（全部來源于“經費撥款”）；
2.專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析
專項支出決算數為11712.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1894.46萬元；國防支出3.63萬元；公共安全支出17.50萬元；教育支出73.57萬元；科學技術支出35.45；文化旅游體育與傳媒支出45.80萬元；社會保障和就業支出1171.30萬元；衛生健康支出43.83萬元；節能環保支出494.74萬元；城鄉社區支出2984.32萬元；農林水支出2507.33萬元；交通運輸支出10.00萬元；自然資源海洋氣象等支出7.00萬元；國有資本經營預算支出16.56；災害防治及應急管理支出5.00萬元；其他支出2401.93萬元。
3.專項資金管理情況分析
專項資金實行“專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項使用”。專項資金實行報賬制，資金撥付一律轉賬結算，杜絕現金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。嚴格專項資金初審、審核、審核制度，不準缺項和越程序辦理手續，各類專項資金審批程序，以該專項資金審批表所列內容和文件要求為準。對專項資金要定期或不定期進行督查，確保項目資金專款專用，要全程參與項目驗收和采購項目接交。
三、單位專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
專項組織情況方面。我單位加強專項項目組織管理，嚴格落實財務管理制度。
（二）專項資金管理情況分析
專項管理情況方面。一是嚴格執行項目預、結算審核制度。二是嚴格按照既定的項目實施方案，及時完善項目管理制度，認真開展財務決算工作，充分發揮資金的使用效益。
四、存在的問題
財政收入規模單一，收入結構不合理，社會事業發展所需財政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財政管理還不很規范，財經紀律還有待進一步加強。街道工作人員項目管理能力有限，專業水平較低，專業技術知識有待提高，管理經驗不足。資金使用效益有待進一步提高，績效目標設立不夠明確、細化和量化，實際工作完成效益不高。上級主管部門指導作用發揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統一組織協調工作有待加強。
五、改進措施及有關建議
1.加強預算管理，確保收支按預算執行，加強專項資金清理整合。
2.充分發揮財政職能，支持地方經濟發展。積極推行政務財務公開，不斷改進服務方式,加強財政窗口建設。通過向上級爭取資金，加大對農村公益事業投資力度，促進公益事業發展。
3.全面實施績效管理。推進績效管理與預算管理緊密結合，實行預算編制、執行、監督全過程的績效管理工作機制；強化預算支出主體責任，著力提升績效目標質量；切實強化結果應用，將績效目標審核結果作為年度安排預算的重要依據，切實提高財政資金使用績效。
4.加強財政監督，提高財政資金使用效益。規范單位財務管理和資金使用，規范會計核算，確保專款專用，主要對重點項目建設、社保、扶貧、涉農補貼資金等各類資金追蹤管理與監管力度，規范了財政資金使用途徑。
5.提高自身素質，加強隊伍建設。以法律法規、機關管理制度為準則，切實轉變干部工作作風，加強政治業務學習，細化政務財務公開，建立健全各項內部管理制度。認真參與上級部門組織的業務培訓，進一步規范會計基礎工作，提高了財政管理水平。
沅江市瓊湖街道辦事處
2022年7月25日