2023年度瓊湖街道辦事處項目支出績效評價報告

 

一、項目支出基本情況

（一）項目支出概況

瓊湖街道辦事處是沅江市人民政府派出機關，受人民政府領導，依據法律法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。

2023年瓊湖街道辦事處項目主要涉及以下內容：城市創建支出、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、村社運轉保障支出、公共就業創業補助支出等。

（二）項目資金使用管理情況

1、專項資金總投資及資金來源

2023年瓊湖街道辦事處專項資金13205.43萬元，其中：財政撥款4614.40萬元，其他資金8591.03萬元。

2、專項資金安排落實及到位情況

2023年度專項支出決算數為13205.43萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出751.85萬元，占5.70%；公共安全支出104.10萬元，占0.79%；教育支出88.33萬元，占0.67%；科學技術支出28.90萬元，占0.22%；文化旅游體育與傳媒支出96.60萬元，占0.30%；社會保障和就業支出1136.92萬元，占8.61%；衛生健康支出38.69萬元，占0.30%；節能環保支出85.74萬元，占0.65%；城鄉社區支出4694.55萬元，占35.55%；農林水支出1583.83萬元，占12.00%；交通運輸支出33.00萬元，占0.25%；自然資源海洋氣象等支出39.00萬元，占0.30%萬元；糧油物資儲備支出135.00萬元，占1.03%；國有資本經營預算支出47.19萬元，占0.36%；災害防治及應急管理支出33.90萬元，占0.26%；其他支出4364.83萬元，占33.06%。

所有資金均已在2023年安排撥付到位。

（三）項目支出績效目標完成程度

1、項目組織情況

我單位申報的項目均從2023年年初計劃實施，并于2023年年底前完成年度績效目標，各項目資金支出有序進行。

2、專項管理情況

所有專項資金嚴格按照專項資金的使用范圍和用途支出，嚴格遵守“專款專用”，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續，專項資金報銷時需經本單位領導層層審批，確保了資金支出的真實性、安全性、合理性，充分發揮資金使用效益。

3、專項完成情況

行政管理事務、公共服務支出保障機關行政事務的有效運行，衛生健康支出保障了群眾參保積極性，城鄉社區支出保障了群眾健康民生工程順利實施。

二、績效評價工作開展情況

1、部門預算績效管理

對部門全部項目支出實行績效管理，每年年初制定績效自評方案，對部門所有財政性資金用于項目支出的績效目標完成情況進行了績效自評價。圍繞部門職責、行業發展規劃，從履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面評價部門專項支出實施效果。

2、政策和項目預算績效管理

實現項目支出績效評價預算部門全覆蓋。在績效自評價全覆蓋的基礎上，每年選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展重點績效評價工作。從數量、質量、時效、成本、效益等方面綜合衡量政策和項目預算資金使用效果。

三、項目支出主要績效及評價結論

一年來，各個項目的建成，使得社會效益顯著，有利于繁榮地方經濟，取得了很大的社會經濟效益。有利于擴大就業，提供社會綜合事業的發展。有利于提供周邊人民的收入，改善人民的生活環境。有利于改善當地的人文環境，極大程度改善交通出行問題，使周邊廣大人民直接受益。建成項目帶來的負面影響比較小，而且我們通過一定措施在此控制影響面和影響度，使得負面影響降低到最低甚至得以解決。項目所在地社會環境、人文條件適應項目的建設與可持續發展，社會可行性良好。

通過實時監管保證了國家資金使用的真實、合法、有效，提高了資金的使用率；每個項目都在規定的時間內予以完成，保證項目的真實性及有效性。通過現場復核檢驗，嚴格對工程建設質量及其管理制度進行審查，確保建設項目的質價統一，充分體現投資審計的客觀性、權威性和高層次性，對凈化、規范投資及建設市場的環境起到了促進的作用，保證了建設項目的合理、合規及合法性。

四、績效評價指標分析

（一）項目支出決策情況

1、項目立項：項目立項規范、績效目標合理、績效指標明確

2、資金落實：實際到位資金13205.43萬元，計劃投入資金13205.43萬元，資金到位率為100%；及時到位資金13205.43萬元，應到位資金13205.43萬元，到位及時率為100%。

（二）項目執行過程情況

1、業務管理：管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

2、財政管理：管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

（三）項目支出產出情況

2023年瓊湖街道辦事處圓滿完成各項目年度計劃工作任務。

（四）項目支出效益情況

1、經濟效益                                        

堅持把產業振興作為振興經濟的主要突破口，不斷轉變觀念，搶抓各種發展機遇，進一步優化投資環境，通過強化服務措施，明確工作目標，有力地促進全街道經濟健康持續發展。

2、社會效益

預防為主，主動作為，城區建設凸顯成效，城區形象提檔升級。

3、服務對象滿意度方面

項目實施后，公共服務水平提升，居民生活幸福指數年年攀升，人民群眾滿意度進一步提高。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　（一）基本經驗及主要做法

　1、堅定不移地完成全年收入目標任務。一是著力做好農業生產和工業發展支柱產業的發展，千方百計做優做強支柱財源，二是組建專門工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉鎮經濟效益。

2、狠抓勤儉節約，堅決反對鋪張浪費。要切實按照建設節約型社會的要求，嚴格控制各項支出，堅持勤儉辦事，節約辦事的原則，堅持反對和制止奢侈浪費，真正把錢用在刀刃上，要嚴格落實市委關于進一步加強行政事業單位公務接待、公務用車管理等一系列文件精神，進一步改革和完善財政管理制度，進一步規范財政支出管理和監督，切實保障重點支出需要，特別是新農村建設、民生福祉安康建設基金和政府正常運轉需要。

（二）存在的問題及原因

對于財政資金績效評價工作的了解不夠深入，容易把預算績效等同于工作目標、工作考核和業務管理。績效目標和指標也只是根據項目實際完成情況制定，對項目執行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。在績效考評指標的設計上，部分特色指標缺乏支持和可行的分析測評，績效指標體系有待完善。

六、有關建議

1、采取有力的措施，加大資金爭取力度；

2、加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制；

3、規范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完善、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況。

七、其他需要說明的問題

無。