沅江市草尾鎮(zhèn)人民政府2019年度整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

草尾鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。政府內(nèi)設(shè)黨政辦、扶貧辦、黨建站、民政所、村鎮(zhèn)建設(shè)站、勞保辦、經(jīng)發(fā)辦、財(cái)政所、紀(jì)委、司法所、安監(jiān)站、衛(wèi)計(jì)辦、文體衛(wèi)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站、退役軍人服務(wù)站、國土規(guī)劃建設(shè)環(huán)保所等二級機(jī)構(gòu)。

（二）人員情況：

沅江市草尾鎮(zhèn)人民政府是財(cái)政全額撥款單位，目前實(shí)有在職人員98人。

（三）主要工作職責(zé)：

草尾鎮(zhèn)人民政府是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)村鎮(zhèn)工程，制定資源開發(fā)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整法案，組織并指導(dǎo)生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政，計(jì)劃生育，經(jīng)管，文化教育，等工作，按照組織本級財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，完成上級政府交代的其他事項(xiàng)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

2019年收入總額10359.34萬元，支出總額 9087.01萬元，期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1625.33萬元。

一、收入分析

2019年全年總收入10359.34萬元，其中：

1.公共財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款。財(cái)政撥款收入4968.45萬元

2．預(yù)算外收入執(zhí)行情況。2019年財(cái)政預(yù)算外收入為5390.89萬元，其中：

⑴非稅收入610.85萬元。

⑵上級主管部門撥款4780.04萬元。

二、支出分析

2019年財(cái)政總支出9087.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2420萬元；教育支出26萬元；文化體育與傳媒支出17.1萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出120.75萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出107.27萬元；衛(wèi)生健康支出147.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出1942.14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出904.29萬元；農(nóng)林水支出1217.18萬元；交通運(yùn)輸支出204.27萬元；住房保障支出472.56萬元；其他支出1487.38萬元；轉(zhuǎn)移性支出20.94萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為39.42萬元，支出決算數(shù)為39.42萬元,完成預(yù)算的100%。具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為30.38萬元，占77.07%。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為9.04萬元，占22.93%。公務(wù)接待826批次3366人次。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2018年基本持平，湖南省沅江市草尾鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

專項(xiàng)支出7342.24萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1190.36萬元，占16.21%；公共安全支出22萬元，占0.3%；文化旅游體育與傳媒支出12.3萬元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.02萬元，占0.98%；衛(wèi)生健康支出150萬元，占2.04%；節(jié)能環(huán)保支出1724.18萬元，占23.48%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出620.2萬元，占8.45%；農(nóng)林水支出1596.96萬元，占21.75%；住房保障支出384萬元，占5.23%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，占0.11%；其他支出1562.21，占21.28%。

專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目接交。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況 

（一）專項(xiàng)組織情況方面。我鎮(zhèn)加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。

（二）專項(xiàng)管理情況方面。一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。 

四、存在的問題 

財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。上級主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。

五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。

2、充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強(qiáng)財(cái)政窗口建設(shè)。通過向上級爭取資金，加大對農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。

3、全面實(shí)施績效管理。推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績效。

4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保專款專用，主要對重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。

5、提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。

                  沅江市草尾鎮(zhèn)人民政府

2020年8月7日