沅江市草尾鎮2022年部門預算編制說明
根據湖南省財政廳部門預算公開的相關要求，現將沅江市草尾鎮2022年部門預算編制說明如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，穩定農村基本經濟制度，堅持依法行政，推進政務公開，加強對村（居）民委員會的指導，提高、培育村（居）民委員會自治能力。
（2）促進發展。科學制定發展規劃，營造農村經濟發展環境，加強農村市場監督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農業技術，引導農民發展現代農業，調整產業結構，加強農村勞動力技能培訓，引導農村勞動力轉移和就業，不斷提高社會主義新農村建設水平。
（3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，緊緊圍繞實現和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。開展農村扶貧和社會救助，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩定。
（4）加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛生、計劃生育、安全生產、勞動保障和鄉村規劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設，加強環境保護，努力改善農村人居環境。
（5）提供服務。進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展，充分發揮其作用，發展農村社會公益事業和集體公益事業，加強農村基礎設施建設，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（二）機構設置
本單位由7個黨政機構（黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室）、4個事業單位（社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站）和1個綜合執法大隊組成。全部納入2022年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
我鎮有一級預算機構1個，即鎮政府機關。
三、部門收支總體情況
2022年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。我單位2022年沒有政府性基金，因此公開的附件政府性基金支出表為空。收入包括經費撥款以及納入公共預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，一般公共服務支出和住房保障支出等。
（一）收入預算
2022年本單位收入預算1744.22萬元，其中：一般公共預算撥款1744.22萬元（經費撥款1164.32萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款579.9萬元）。收入較去年增加283.848萬元，主要原因是人員增加以及納入一般公共預算的非稅收入撥款有所增加，上年結余結轉資金隨年初預算一并下達不再單獨安排。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算1744.22萬元，其中，一般公共服務1668.66萬元，住房保障支出75.56萬元。支出較去年增加283.848萬元，其中基本支出較去年增加141.848萬元，項目支出增加142萬元。
其中基本支出較上年增加主要是由于我鎮實有人數較上年有所增加，項目支出增加是因為我鎮實際實施項目有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1744.22萬元，其中，一般公共服務1668.66萬元，占95.67%；住房保障75.56萬元，占4.33%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本單位基本支出預算數1164.32萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本單位項目支出預算579.9萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括防汛抗旱預留、機關辦公樓維護、動物防疫、綜治維穩、小城鎮建設、機關運行經費、機關食堂補助、安全生產、部門撥款、公益性墓地管理、人居環境整治、重點項目建設以及化債支出等方面的專項支出。
五、其他重要事項
（一）機關運行經費執行情況：
2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款160.5萬元，比上年預算增加51.1萬元，增長46.71%，主要是我單位在職人員增加，公用經費支出增加。
（二）“三公”經費情況：
2022年“三公”經費財政撥款預算數5.7萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行維護費0.7萬元，比去年減少0.6萬。根據中央有關精神以及政策要求，厲行節約，減少接待費用。
（三）一般性支出情況：
2022年本單位會議費預算1萬元，擬召開部門、村級、換屆選舉會議、小型座談會等內容。
（四）政府采購情況：
2022年本單位政府采購預算總額0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：
截至2021年12月底，我單位無公務用車。
（六）預算績效目標說明
2022年度，本單位整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額1744.22萬元，其中，基本支出1164.32萬元，項目支出579.9萬元。
防汛抗旱預留項目績效評價：項目金額防汛抗旱35萬元，達到保證防汛專項工作成效；
衛生防疫項目績效評價：項目金額衛生防疫30萬元，達到保證衛生防疫工作成效；
綜治維穩項目績效評價：項目金額綜治維穩46萬元，達到保證綜治維穩工作成效；
小城鎮建設項目績效評價：項目金額小城鎮建設20萬元，達到保證小城鎮建設工作成效；
安全生產項目績效評價：項目金額安全生產20萬元，達到保證安全生產專項工作成效；
環保項目績效評價：項目金額環保5萬元，達到環保專項工作成效；
公益性墓地管理項目績效評價：項目金額公益性墓地管理15萬元，達到公益性墓地管理專項工作成效；
黨建項目績效評價：項目金額黨建10萬元，達到保證黨建專項工作成效；
教育項目績效評價：項目金額教育20萬元，達到保證教育專項工作成效；
武裝征兵項目績效評價：項目金額武裝征兵3萬元，達到保證武裝專項工作成效；
執法大隊工作經費項目績效評價：項目金額執法大隊工作經費20萬元，達到保證執法大隊工作經費專項工作成效；
鄉村振興項目績效評價：項目金額鄉村振興25萬元，達到保證鄉村振興專項工作成效；
機關運行項目績效評價：項目金額機關運行80萬元，達到保證機關運行工作成效；
文化活動項目績效評價：項目金額文化活動45萬元，達到保證文化活動工作成效；
統計項目績效評價：項目金額統計3萬元，達到保證統計工作成效；
人居環境整治項目績效評價：項目金額人居環境整治20萬元，達到人居環境整治專項工作成效；
機關食堂補助項目績效評價：項目金額機關食堂補助32萬元，達到機關食堂補助工作成效；
辦公樓維護項目績效評價：項目金額辦公樓維護18萬元，達到機關辦公樓維護工作成效；
安排的部門化債項目績效評價：項目金額安排的部門化債50萬元，達到保證安排的部門化債專項工作成效；
重點項目績效評價：項目金額重點項目10萬元，達到保證安排的重點項目專項工作成效；
轉移支付-撫恤項目績效評價：項目金額轉移支付-撫恤11.4萬元，達到保證轉移支付-撫恤工作成效；
轉移支付-計劃生育項目績效評價：項目金額轉移支付-計劃生育27萬元，達到保證轉移支付-計劃生育工作成效；
轉移支付-村管理費項目績效評價：項目金額轉移支付-村管理費24.6萬元，達到保證轉移支付-村管理費專項工作成效；
轉移支付-鄉村道路項目績效評價：項目金額轉移支付-鄉村道路9.9萬元，達到保證轉移支付-鄉村道路專項工作成效；
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
