一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

本單位由7個(gè)黨政機(jī)構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室）、4個(gè)事業(yè)單位（社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個(gè)綜合執(zhí)法大隊(duì)組成。

（二）人員情況：

沅江市草尾鎮(zhèn)人民政府是財(cái)政全額撥款單位，目前實(shí)有在職人員107人。

（三）主要工作職責(zé)：

草尾鎮(zhèn)人民政府是國(guó)家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行國(guó)家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)村鎮(zhèn)工程，制定資源開發(fā)改造和產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整法案，組織并指導(dǎo)生產(chǎn)，負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)民政，計(jì)劃生育，經(jīng)管，文化教育等工作，按照組織本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，完成上級(jí)政府交代的其他事項(xiàng)。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出的管理和使用情況

2021年收入總額8684.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1102.02萬元，合計(jì)9786.67萬元；2021年本年支出總額9315.95萬元，期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余470.72萬元。

收入分析：

2021年全年總收入9786.67萬元，其中：

1.公共財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款。財(cái)政撥款收入4162.52萬元

2．預(yù)算外收入執(zhí)行情況。2021年財(cái)政預(yù)算外收入為4522.13萬元。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)1102.02萬元。

支出分析：

2021年財(cái)政總支出9315.95萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1475.04萬元；國(guó)防支出0.81萬元；公共安全支出20萬元；教育支出36.06萬元；科學(xué)技術(shù)支出4萬元；文化體育與傳媒支出26.29萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出581.96萬元；衛(wèi)生健康支出72.77萬元；節(jié)能環(huán)保支出1026.32萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1227.88萬元；農(nóng)林水支出2521.77萬元；交通運(yùn)輸支出39.9萬元；自然資源海洋氣象等支出5萬元；住房保障支出811.13萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18.2萬元；其他支出1448.82萬元。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為4.7萬元，支出決算數(shù)為4.55萬元,完成預(yù)算的96%。具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為0.59萬元，占13%。公務(wù)用車保有量1輛,后期無公務(wù)用車，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為3.96萬元，占0.87%。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算較2020年減少，主要由于公務(wù)用車減少，且草尾鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）專項(xiàng)支出的管理和使用情況

專項(xiàng)支出8078.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出492.07萬元，占6.09%；國(guó)防支出0.81萬元，占0.01%；公共安全支出20萬元，占0.25%；教育支出36.06萬元，占0.45%；科學(xué)技術(shù)支出4萬，占0.05%；文化旅游體育與傳媒支出16萬，占0.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出581.96萬元，占7.2%；衛(wèi)生健康支出22.91萬元，占0.28%；節(jié)能環(huán)保支出1026.32萬元，占12.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1224.88萬元，占15.16%；農(nóng)林水支出2388.19萬元，占29.56%；交通運(yùn)輸支出39.9萬元，占0.49%；自然資源海洋氣象支出5萬元，占0.06%；住房保障支出753萬元，占9.32%；災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出18.2萬元，占0.23%；其他支出1448.81萬元，占17.95%。

專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專賬核算、專項(xiàng)使用”。專項(xiàng)資金實(shí)行報(bào)賬制，資金撥付一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算，杜絕現(xiàn)金支付。資金的撥付本著專款專用的原則，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動(dòng)向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)和越程序辦理手續(xù)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容和文件要求為準(zhǔn)。對(duì)專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金專款專用，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購(gòu)項(xiàng)目接交。

三、單位專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況方面

我鎮(zhèn)加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目組織管理，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。

（二）專項(xiàng)管理情況方面

一是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)、結(jié)算審核制度。二是嚴(yán)格按照既定的項(xiàng)目實(shí)施方案，及時(shí)完善項(xiàng)目管理制度，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)決算工作，充分發(fā)揮資金的使用效益。

四、存在的問題

財(cái)政收入規(guī)模單一，收入結(jié)構(gòu)不合理，社會(huì)事業(yè)發(fā)展所需財(cái)政支出壓力大，收支矛盾還比較突出，財(cái)政管理還不很規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員項(xiàng)目管理能力有限，專業(yè)水平較低，專業(yè)技術(shù)知識(shí)有待提高，管理經(jīng)驗(yàn)不足。資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化，實(shí)際工作完成效益不高。上級(jí)主管部門指導(dǎo)作用發(fā)揮不夠，各工作部門之間，缺乏有效溝通與配合，統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)工作有待加強(qiáng)。

五、改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1、加強(qiáng)預(yù)算管理，確保收支按預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合。

2、充分發(fā)揮財(cái)政職能，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極推行政務(wù)財(cái)務(wù)公開，不斷改進(jìn)服務(wù)方式,加強(qiáng)財(cái)政窗口建設(shè)。通過向上級(jí)爭(zhēng)取資金，加大對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)投資力度，促進(jìn)公益事業(yè)發(fā)展。

3、全面實(shí)施績(jī)效管理。推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績(jī)效管理工作機(jī)制；強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，著力提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量；切實(shí)強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果作為年度安排預(yù)算的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益。規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理和資金使用，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，確保專款專用，主要對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、社保、扶貧、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金等各類資金追蹤管理與監(jiān)管力度，規(guī)范了財(cái)政資金使用途徑。

5、提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。以法律法規(guī)、機(jī)關(guān)管理制度為準(zhǔn)則，切實(shí)轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，細(xì)化政務(wù)財(cái)務(wù)公開，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真參與上級(jí)部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高了財(cái)政管理水平。

 

 

沅江市草尾鎮(zhèn)人民政府      

2022年9月5日