2022年度部門決算分析報告

沅江市草尾鎮人民政府

 

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

政府職能：

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產。搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

2、制定并執行實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調節和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

 

政府職責：

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；

2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4、保障農村集體經濟組織應有的自主權；

5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

 

 

機構情況。2022年根據編委核定，草尾鎮人民政府設置黨政機構7個，綜合執法大隊1個，事業單位4個，全部納入2022年部門預算編制范圍。 黨政機構分別是黨政辦、黨建辦、經濟發展辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦、社會治安和應急管理辦、財政所；行政執法大隊；事業單位分別是社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站。  

2．人員情況。2022年本單位年未實有人數113人，比上年變動了增加0人。

（二）當年取得的主要事業成效。

2022年，草尾鎮人民政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，嚴格認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市、縣政務公開工作的要求，堅持“以公開為常態、不公開為例外”,圍繞“主動公開提質效、依申請公開促規范、基礎保障強支撐、制度創新出經驗”工作思路,進一步厘順體制機制,舉一反三抓問題整改,切實保障了人民群眾的知情權、參與權和監督權，有效建立起了政府與群眾溝通了解的橋梁，將全心全意為人民服務的宗旨落到實處。

這一年來，草尾鎮人民政府繼續進行信息公開和管理、政策解讀和咨詢、互動式政務公開等活動，進行現場宣傳，發放宣傳手冊，精準解答，讓群眾更好了解相關信息，政務公開工作的質量和效果得到全面提升。

草尾鎮聚焦中心工作和重點領域，積極推進決策、執行、管理、服務和結果全過程公開。一是積極做好重大決策預公開、意見收集、結果反饋等工作；二是定期公開我鎮重點任務、便民實事項目的推進執行過程，及時公開督查和審計發現問題及整改落實情況；三是持續推進主要領導親自抓、分管領導具體抓、辦公室和專人具體落實的工作機制，確保工作由專門工作人員承辦，責任到人，層層落實。

2022年通過“魅力.草尾”微信公眾號、沅江新聞網、沅江政務網、益陽日報、紅網、新湖南、人民網等平臺，草尾鎮人民政府主動公開政府信息千余條，為開展好政務公開工作營造了良好氛圍。

我鎮的政務公開工作雖然取得了一定的成績，但離上級和群眾的要求還有差距，主要表現在：一是工作創新提煉有短板。我鎮政務公開工作按部就班推動的多，總結探索創新經驗的少，整體亮點不多、創新較少。二是內容更新發布不及時。在以后的工作中，將進一步加大督促檢查力度，進一步完善和規范，把政務公開工作做好，進一步提高公開的質量和水平，全面推進村務公開工作上新臺階。改進方法：一是更大力度抓工作規范。完善政務公開工作規程，推動政務信息全生命周期管理，探索每一條發布信息的內容格式規范化工作。二是更大力度抓工作創新。采取“命題式”約稿、“課題式”研究，鼓勵各單位結合自身實際，抓好政務公開與鄉村振興、全域旅游、疫情防控等重點領域的結合，在政策解讀、決策公開、回應關切、基層政務公開等方面探索我鎮政務公開創新經驗。

 

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2022年，本部門年初預算收入8661.4726萬元，比上年有所減少,增減變化的主要原因是：去年轉隸人員異動時間為4月份，因此部分轉隸人員的支出未在決算中體現，少了一個季度的，今年全年轉隸人員都進行了核算，因此，預算收入較去年有所增加。其中：一般公共預算財政撥款收入年初預算8661.4726萬元，比上年有所減少；政府性基金預算財政撥款收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；事業收入年初預算0萬元，比上年增減0萬元；經營收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預算收入0萬元，比上年增減0萬元。

（二）收入支出預算執行情況。

2022年收入實際完成8661.4726萬元，比上年有所增長。主要原因是：本年轉隸人員預算全部到了鄉一級，因此支出有所增加。同時全面推進鄉村振興戰略，疫情防控資金投入增加。同時本年為鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興的有效銜接，加大保障基本民生工程的投入力度；變化的主要原因是：今年是“十四五”開局之年，習近平總書記在中央農村經濟工作會議中始終強調把解決“三農”問題作為全黨工作的重中之重，為鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興有效銜接，因此加大政府性基金預算財政投入。上級補助收入完成0萬元，比上年0萬元；事業收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：；經營收入完成0萬元，比上年0萬元,增長(下降)0%，變化的主要原因是：；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年0萬元；其他收入完成0萬元，比上年0萬元，增長(下降)0%，變化的主要原因是：。

2022年，變化的主要原因：1.本年轉隸人員預算全部到了鄉一級，因此支出有所增加。同時全面推進鄉村振興戰略，資金投入增加。2.本年轉隸人員預算全部到了鄉一級，因此支出有所增加。同時全面推進鄉村振興戰略，資金投入增加。3.對于村級運轉經費等加大投入，切實保基層運轉。

1．收入支出與預算對比分析。與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2．收入支出結構分析

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：2022年，“三公”經費比上年下降，增減變化的主要原因是：節約三公經費開支,以及疫情防控工作原因，公務接待費有所減少，按照預算指標數列支公務用車運行維護費。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%。增減變化的主要原因是：為保證黨中央及省市縣各項政策措施落實到位，上級部門加大督查考核，履行監管職責，因此相應接待費用增加；公務用車購置及運行維護費完成7000元，比上年增減2000元，增加下降40%，增減變化的主要原因是：本年度公務用車運行及維護費較往年較多，是因為疫情防控期間督查檢查較多，車輛長期運轉導致車輛損耗較大，因此維護費用較去年有所增長。

（2）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

（3）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。分析財政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項目支出分析具體構成及特點。

（三）年末結轉和結余情況。

2022年，本單位年末結轉和結余資金0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：。

根據資金性質其中：基本支出結轉0元，比上年增加減少0元，增減下降0%，主要原因：............;項目支出結轉結余 0元,比上年增加減少0元，增減下降0%，主要原因：..............。

根據資金來源劃分，其中：一般公共預算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：；政府性基金預算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：。

（四）當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。

  各部門在下達指標時功能科目以及部門經濟科目設置需要更加準確，以提高工作效率。

三、績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

一、部門整體支出進度完成100%；

二、部門預算和三公經費預決算公開率100%；

三、政府采購執行率達100%；

四、重點工作辦結率達100%

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況。

一、經濟效益方面：全年總收入8661.4726萬元，總支出8661.4726萬元；

二、社會效益方面：進一步完善道路、水利等鄉村基礎建設，繼續推進城鄉衛生整治，貧困適齡兒童入學率100%

三、生態效益指標：打造綠色生態，全面推行河長制，扎實深入推進農村人居環境整治，狠抓禁漁禁捕和森林防火，嚴控秸稈焚燒、全鄉生態效應逐步顯現。

四、可持續影響指標：本鄉鎮的建設以不破壞生態環境為準則，堅持以可持續發展、創新為目標，98%實現可持續發展的目標。

五、社會公眾或服務對象滿意度指標：各類政策落實、為民辦事等工作群眾滿意度達99%。

 

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本部門（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規定批復決算工作開展情況。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

    注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。