目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
八、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共沅江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的主要職責(zé)是：
1、認真貫徹執(zhí)行中央、省、益陽市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的路線、方針、政策；調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論；向上級統(tǒng)戰(zhàn)部門反映沅江統(tǒng)戰(zhàn)工作情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。
2、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；引導(dǎo)各界人士積極發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督職能。
3、負責(zé)市人大代表、市人大常委會組成人員中黨外候選人的提名；負責(zé)市政協(xié)委員、市政協(xié)常委組成人員中黨外人選的提名和全部建議名單的匯總工作；負責(zé)市人大、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子中黨外干部候選人的提名推薦；協(xié)同有關(guān)部門做好市政協(xié)各專門委員會和市政協(xié)機關(guān)專職領(lǐng)導(dǎo)干部中黨外人士的提名推薦工作。
4、負責(zé)黨外人士的政治安排；做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。
5、團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟代表人士，積極開展思想政治工作；負責(zé)非公有制經(jīng)濟人士的綜合評價和政治安排。
6、負責(zé)調(diào)查研究、協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物,管理相關(guān)民族宗教事務(wù)。
7、負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好臺胞、臺屬、僑胞、僑眷的有關(guān)工作。
8、調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。
9、受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)市工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；代管黃埔軍校同學(xué)會、黨外知識分子聯(lián)誼會、海外人士聯(lián)誼會。
（二）機構(gòu)設(shè)置
截止2024年12月（預(yù)算編制時間），統(tǒng)戰(zhàn)部實有在職人員17人，其中：公務(wù)員12人，事業(yè)編制5人。離退休20人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共沅江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有中共沅江市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算249.38萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款249.38萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，社會保障基金預(yù)算資金0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，上級財政補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0.00萬元，上級單位補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。2025年收入較去年增加56.27萬元，上升29.14%，主要是人員增加，人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2025年本部門支出預(yù)算249.38萬元，其中：一般公共服務(wù)支出233.33萬元，住房保障支出16.05萬元。支出較去年增加56.27萬元，上升29.14%，主要是人員增加，人員經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出249.38萬元（含上級財政補助0.00萬元），其中：一般公共服務(wù)支出233.33萬元，占93.56%；住房保障支出16.05萬元，占6.44%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)195.78萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年本部門項目支出預(yù)算53.60萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：C退休人員待遇4.60萬元，主要用于保證好退休人員待遇；B黨外知識分子聯(lián)誼及黨外代表人士隊伍建設(shè)12.00萬元，主要用于加強我市黨外代表人士隊伍建設(shè),規(guī)范黨外代表人士管理,提高黨外代表人士的工作效能,更廣泛的團結(jié)黨外知識分子,并為黨外知識分子提供一個聯(lián)誼交友的平臺；B民族團結(jié)進步創(chuàng)建工作經(jīng)費20.00萬元，主要用于促進我市民宗事業(yè)發(fā)展,維護民族團結(jié),進一步滿足少數(shù)民族群眾日益增長的物質(zhì)文化需求,提高少數(shù)民族群眾歸屬感和幸福感；D三定方案履職支出17.00萬元，主要用于組織開展統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策的研究、宣傳和教育。扎實做好僑聯(lián)、非公經(jīng)濟、民宗等工作。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費13.60萬元，比上年預(yù)算增加8.78萬元，上升182.16%，主要是人員增加，運行經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2024年持平，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）一般性支出情況：2025年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2024年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為249.38萬元，其中，基本支出195.78萬元，項目支出53.60萬元，具體績效目標詳見報表。
八、名詞解釋
1．機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2．“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
